攀枝花市教育科学研究所2021年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）市教科所基本职能

攀枝花市教育科学研究所的基本职能是：坚持为全市教育科研和中小学教学工作服务的宗旨，承担教育科学研究与管理、教育培训、教育教学研究与指导、中小学教育教学质量的监测与评估、为教育行政部门提供教育决策与咨询等多项职能。

（二）市教科所2021年重点工作

1.围绕全市基础教育质量工作这一个中心任务。聚焦课堂效益，狠抓教学常规，认真落实教师备课、上课、作业、考试、辅导等关键环节，提升五育并举工作质量和水平。

2.厚实教研和科研两大基础。研究工作既是教科所“研究、指导、服务”三大基本职能之基础，也是教科所“研究、监测、培训”三大新职能之基础。教研着重解决教育教学工作当下面临的现实问题，科研着重解决教育教学工作未来朝向的发展问题。教研、科研都要在研究、指导和服务的内容和形式上不断推陈出新，提高问题解决能力和发展引领力，多出成果，出好成果。

3.建好教研员、校长、骨干教师三支教科研骨干力量。教研员要在研究能力和水平、指导能力和水平、服务能力和水平上提升基本素质，落实好“一个好教研员就是一个优势学科”。对教研和科研的领导力是专家型校长的重要标志，校长要加强校本研训的领导和组织，落实好“教研兴教、科研兴校”。骨干教师需要教科研，教科研也需要骨干教师，两者相互需要，相得益彰。市县两级教研机构要勇于担当，打造好教研员队伍这支教科研核心力量，同时全力助推校长教科研领导力建设和骨干教师教科研素养提升工程。

4.推动课程、课堂、作业、考试评价四项改革。深化义务教育课程改革，努力实现课程理念和行动的知行合一；积极稳妥推动高中课程改革，着力提高选课走班工作质量，确保高中育人方式变革方向正确、路线合理、长效发展。认真贯彻《四川省新时代课堂教学改革实施意见》，针对理念落后、内容单调、方法单一和教学质量不高等问题，普遍树立生命教育观，科学运用启发式、互动式、探究式和情境式等教学方式，有效利用信息技术、数字化教育资源，实现课堂教学从“育分”到“育人”的根本性转变。学习借鉴上海作业研究成果等先进经验，优化作业布置和批改，把握好作业紧紧围绕课堂教学目标、不作无限拓展和随意延伸，课内作业与课外作业结合、书面作业和非书面作业结合、强化基本能力和基本方法的过手，落实分层作业设计、杜绝惩罚性作业、减少重复性作业、适当增加优生发展性作业、强化学困生基础性作业， 作业时间总量控制、保证学生课外锻炼和休息时间等基本原则，切实减轻师生过重的课业负担。改革监测、考试评价工作，优化监测、考试频次，提高命题质量和试题分析、试卷分析、试卷讲评质量，强化监测工具和考试试题的科学性，进一步构建并完善中小学教学质量监测评估体系，强化评价工作考核性与改进性的结合。

5.精耕项目化、基地化、信息化、数据化、成果化五大基本策略。坚持开展好教学质量监测、省市专家示范基地建设、名师大讲堂网络直播、木里教研援助成果展评、成都名师好课送教到攀等经典项目，同时实施四川省教育鼎兴计划“攀西名优教师培养基地”、新教育实验、新中考、省考试院考试评价试点、日语教研等新项目，提高项目工作质量，推动工作成果的有效转化。做好12个教育培训基地建设工作，新建27个校本教研基地校，推动教研员驻扎学校，开展实地调研和教科研，带好队伍，多出好成果。加强教科研工作信息技术建设，增添设备，强化运用，用好微课教室，完善教科所网络平台，全面开展线上线下相结合的教研工作模式，推进教科研工作信息化。全面推广课堂教学观课评课量表，使观课、评课有标准，有依据，有说服力；教科研各项工作的评价也可尝试量表的研制和运用，以提高工作的数据化水平。加强教科所研究、监测、培训等各项工作的总结、提炼，形成数量丰富、品质优良的成果，使各项工作的成绩与进步看得见，摸得着，学得会，用得好，同时，成果也为考核评价提供重要可靠依据。

二、单位构成情况

市教科所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。市教科所是全额拨款、独立核算、执行事业单位会计制度的二级预算事业单位。核定编制人员为36人，党政领导职数3人，内设机构7个。截至2020年12月31日在编在岗教职工30人,专业技术人员28人（其中：中小学正高级教师2人，中小学高级教师20人，具有研究生学历4人），行政后勤2人，退休职工29人,聘用人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市教科所2021年收支总预算743.07万元。比2020年预算数减少113.82万元，主要是基本支出减少了46.82万元；2人退休，1人调离，工资福利支出、社会保险及公用经费相应减少；由于“三合一”招生考试40万元及质量监测27万元2021年纳入市教育和体育局预算安排，项目支出减少了67万元。

（一）收入预算情况

市教科所2021年收入预算743.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入743.07万元，占100%。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市教科所2021年支出预算743.07万元，其中：基本支出743.07万元，占100%，其他教育支出624.69万元，占基本支出84%，机关事业单位基本养老保险缴费支出62.7万元，占基本支出8%，住房公积金55.67万元，占基本支出7%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市教科所2021年财政拨款收支总预算743.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款743.06万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出624.69万元，社会保障和就业支出62.70万元，住房保障支出55.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教科所2021年一般公共预算当年拨款743.06万元，比2020年预算减少了113.82元，主要原因是：基本支出减少了46.82万元，2人退休，1人调离，工资福利支出、社会保险及公用经费相应减少；项目支出减少了67万元，由于“三合一”招生考试40万元及质量监测27万元2021年纳入市教育和体育局预算安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出743.06万元，占100%。其中：教育支出624.69万元，社会保障和就业支出62.70万元，住房保障支出55.67万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2021年预算数为624.69万元，主要用于：单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学任务。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为62.70万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金       （项）2021年预算数为55.67万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市教科所2021年一般公共预算基本支出743.06万元，其中：

人员经费679.45万元，主要包括：基本工资189.57万元、津贴补贴17.76万元、绩效工资256.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.70万元、职工基本医疗保险缴费35.72万元、公务员医疗费补助缴费2.48万元、其他社会保障缴费6.50万元、住房公积金55.67万元、退休费50.12万元、医疗费补助2.32万元。

公用经费63.61万元，主要包括：办公费4.74万元、水费0.95万元、电费2.37万元、邮电费1.36万元、差旅费18.97万元、公务接待费0.99万元、工会经费9.28万元、福利费7.66万元（其中：在职5.69万元，离退休1.97万元）、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出13.87万元（其中: 党建经费在职7.84万元、离退休4.22万元，离退休公用经费1.81万元）。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教科所2021年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元,公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2021年预算持平。主要原因是市教科所2020年、2021年未安排此预算，因公出国经费0万元。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2020年预算持平。

公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。以保障市教科所工作的正常运转。

八、政府性基金预算支出情况说明

市教科所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市教育科学研究所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市教科所及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年市教科所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指单位用于其他教育方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休职工的离退休经费。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）预算项目支出绩效目标表

表7. 部门整体支出绩效目标表

攀枝花市教育科学研究所2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市教育科学研究所单位预算-2021.xlsx

攀枝花市教育科学研究所2021年政府采购安排情况说明.docx