攀枝花市教育科学研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　攀枝花市教育科学研究所的基本职能是：坚持为全市教育科研和中小学教学工作服务的宗旨，承担教育科学研究与管理、教育培训、教育教学研究与指导、中小学教育教学质量的监测与评估、为教育行政部门提供教育决策与咨询等多项职能。

　　××（部门单位简称）职能简介。（参照政府批准的三定方案）

　　（二）××（部门单位简称市教科所）2019年重点工作。（简介）

　　1、工作思路

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深度研究为基础，抓实“教育研究与决策服务、监测评估与资源服务、教师发展与培训服务”，进一步推动市教科所职能“融合、转型、升级”，不断提升教育科研品质，体现教科研对推动全市基础教育改革发展和打造区域教育高地的重要价值。

　　2、主要工作

　　①启动决策咨询调研，落实智库职责。义务教育围绕“优质均衡”“中考改革”专题、学前教育围绕“民办幼儿园质量”专题、高中教育围绕“高考综合改革”“选课走班课程改革”专题开展调研，形成高质量调研报告，为教育决策提供咨询服务，落实智库职责。

　　②推进教研“四化”，落实“深度教研”。增强教研员信息意识，提升教研员信息技术运用能力与水平，推进教研“信息化”。增强教研员规矩意识，强化教研工作设计、实施、总结等关键内容及环节的管理与控制，推进教研“规范化”。增强教研员宗旨意识和宏观意识，有计划、有系统、有梯度、有步骤地设计和实施教研，推进教研“系统化”。增强教研员成果意识和资源意识，及时总结、提炼和形成教研成果，推进教研“成果（资源）化”。

　　③把好“三个质量关”，落实“深度科研”。加强各级各类课题立项工作的指导和示范，把好课题“立项质量关”。加强市级以上课题研究过程指导、检查和量化考核，把好课题“研究质量关”。突出课题成果的总结与提炼，强化成果的推广运用，把好课题“成果质量关”。

　　④启动核心素养专项监测，切实发挥监测导向功能。启动义务教育学生文化学科核心素养专项监测，促进义务教育优质均衡发展。优化并加强义务教育学生艺体核心素养专项监测，进一步促进艺体教育质量提高。启动民办幼儿园教师基础素养专项监测，客观呈现学前教育城乡差距和公民办幼儿园办园质量差距。改良监测工具（尤其是监测分析软件系统），推出高质量监测分析报告，用好监测结果，努力发挥监测对县区办教、学校管理和教师教学的考核、评价、导向功能。

　　⑤搭建“三大研训平台”，落实“研训一体化”职能。以“名师大讲堂直播研修”和“名师工作室”两个项目为骨架，搭建“市本骨干教师研训平台”，促进骨干教师成名成家，切实发挥骨干教师示范引领作用；加强青年教师培训系统化和课程化建设，搭建好“青年教师入职研训平台”，引领青年教师快速健康成长成才；以21个乡镇中心校为重点改进对象，搭建好“教育质量改薄研训平台”，大面积推动薄弱学校及教师工作改进和达标。

　　⑥持续深化“三大改革”，推动我市基础教育创新发展和科学发展。持续深化评价改革。出台并不断完善以“合格（达标）度”“均衡度”“发展度”为核心维度的《义务教育教学质量综合评价方案》，推动义务教育优质均衡发展。不断优化《高中教学质量综合评价方案》，推动高中教育优质特色发展。持续深化考试制度改革。以中考命题、中考质量分析为重要抓手，积极稳妥推进攀枝花市新中考改革；加强高中选课走班工作指导，促进高中学校总结积累经验，又好又快跟上高考综合改革发展步伐。持续深化课程与教学改革。聚焦课堂和课程，抓实新教育攀枝花实验区、课改样板校等载体建设，促进我市基础教育高质量发展，落实立德树人根本任务。

　　⑦突出“六大能力”，实施“三大工程”，壮大全市教科研队伍。继续突出教研员命题分析能力、教学诊断能力、经验提炼与推广能力、教学示范能力、教改科研能力和培训指导能力等“六大能力”，通过强化目标管理、过程管理和多元评价，实施教科研队伍科学管理工程；通过探索新进教研员分类培养模式和在岗教研员素质专项培养模式，实施教科研队伍素质提升工程；通过强化教科研队伍先进性、攻坚性、示范性、流动性，实施教科研队伍活力工程。推动党建与教科研事业发展的有机结合，不断壮大市县(区)两级教科研队伍，全面提升教育科研品质，全面体现教科研对推动全市基础教育改革发展的重要价值。

　　⑧持续加强对外交流合作，推动攀枝花基础教育共享发展和区域教育高地建设。加强联系和沟通，开展好与北京西城区、常州市教科院、朱永新新教育研究院等省外教育部门和教科研机构的交流与合作；开展好与成都教科院、成都师范学院等省内科研院所的交流与合作；加强与绵阳市教科所等其它地市州教科所（院）的交流与合作。按照《木里教育攀枝花教研援助工作方案》，切实履行好有关职责，完成工作任务；接受云南省华坪县、易门县，凉山州德昌市、会理县、会东县等地市的教科研援助请求，不断扩大攀枝花教育的影响力和美誉度，推动我市区域教育高地建设。

　　二、单位构成情况

　　市教科所是全额拨款、独立核算、执行事业单位会计制度的二级预算事业单位。核定编制人员为36人，党政领导职数4人，内设机构9个。截止2018年12月31日在编在岗教职工28人,专业技术人员26人（其中：中小学正高级教师1人，中小学高级教师21人，具有研究生学历5人），行政后勤2人，退休职工29人,聘用人员1人。

　　××（部门单位简称）下属非独立核算单位××个，其中行政单位××个，参照公务员法管理的事业单位××个，其他事业单位××个。主要包括：（单位的具体名称）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市教科所所有收入和支出均纳入部门预算管理。市教科所2019年收支总预算698.33万元。

　　按照综合预算的原则，××（部门单位简称）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……（根据公开表1实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出……（根据公开表1具体支出功能分类的类级科目进行说明）。××（部门单位简称）2019年收支总预算××万元。

　　（一）收入预算情况

　　市教科所2019年收入预算698.33万元,一般公共预算拨款收入698.33万元，占100%。

　　××（部门单位简称）2019年收入预算××万元，其中：上年结转××万元，占××%；一般公共预算拨款收入××万元，占××%；政府性基金预算拨款收入××万元，占××%；事业收入××万元，占××%；……（根据公开表1-1实际收入情况进行说明）。

　　（二）支出预算情况

　　市教科所2019年收入预算698.33万元,一般公共预算拨款收入698.33万元，占100%。

　　××（部门单位简称）2019年支出预算××万元，其中：基本支出××万元，占××%；项目支出××万元，占××%……（根据公开表1-2具体项目进行说明）。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市教科所2019年财政拨款收支总预算698.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款698.33万元；支出包括：教育支出637.19万元，社会保障和就业支出61.14万元。

　　××（部门单位简称）2019年财政拨款收支总预算××万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入××万元、本年政府性基金预算拨款收入××万元……（根据公开表2实际收入情况进行说明）；支出包括：一般公共服务支出××万元、外交支出××万元、教育支出××万元……（根据公开表2具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市教科所2019年一般公共预算当年拨款698.33万元，比2018年预算增加了41.3元，主要是项目支出增加了40万元，工资福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳部分都略有增加；项目支出增加了“三合一”招生考试40万元。

　　××（部门单位简称）2019年一般公共预算当年拨款××万元，比2018年预算数增加/减少××万元，主要是……（增加或减少的原因）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出698.33万元，占100%。其中：教育支出637.19万元，社会保障和就业支出61.14万元。

　　一般公共服务支出××万元，占××%；外交支出××万元，占××%；……（根据公开表3具体支出功能分类的类级科目进行说明）。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）2019年预算数为70万元，主要用于：全市中小教学质量监测及全市“三合一”招生考试。

　　2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年预算数为567.19万元，主要用于：单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教育教学任务。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为61.14万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　3.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为××万元，主要用于：……（含支出方向和绩效目标）。

　　……（根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明）

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市教科所2019年一般公共预算基本支出628.33万元，其中：

　　人员经费565.49万元，主要包括：基本工资171.99万元、津贴补贴17.20万元、绩效工资175.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.14万元、职工基本医疗保险缴费27.34万元、公务员医疗费补助缴费2.24万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金43.74万元、其他工资福利支出14.56、退休费43.80万元、医疗费补助2.32万元。

　　公用经费62.84万元，主要包括：办公费5.04万元、水费1.01万元、电费2.52万元、邮电费2.69万元、差旅费20.16万元、公务接待费1.04万元、工会经费7.29万元、福利费7.13万元（其中：在职5.16万元，离退休1.97万元）、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出12.36万元（其中: 党建经费在职6.11万元、离退休4.12万元、离退休公用经费2.13万元）。

　　××（部门单位简称）2019年一般公共预算基本支出××万元，其中：

　　人员经费××万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）

　　公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费……（根据公开表3-1具体经济分类科目的款级科目进行说明）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市教科所2019年“三公”经费财政拨款预算数2.84万元，其中：公务接待费1.04万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　市教科所2019年没有预算因公出国经费。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组××次, ××人。出国（境）团组主要包括…….（团组名称、出访地点）等，计划完成……（预期绩效）。

　　（二）公务接待预算与2018年预算持平

　　公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降50%。主要原因是本着节约原则减少使用公务用车及按年限要求2018年报废1辆公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆日常公务用车燃油、维修、保险等方面支出。以保障市教科所工作的正常运转。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市教科所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　市教科所2019年无重要事项的情况说明。

　　（一）业务运行经费

　　市教科所属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市教科所共有车辆1辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市教科所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203011]攀枝花市教育科学研究所.xls

              [203011]攀枝花市教育科学研究所项目支出绩效目标表.rar

               203011市教科所2019年政府采购预算编制说明.doc