攀枝花市交通运输综合行政执法支队2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市地理信息中心，负责攀枝花市基础地理信息的建设、管理和维护；负责全市地理信息的汇集、加工、处理和集成; 统筹我市对遥感影像的需求，制定年度计划，组织我市遥感影像获取与加工处理工作，负责我市遥感影像统筹服务平台的运行维护；面向全市提供最新城市空间定位信息服务，实现信息共享;负责城市空间定位信息系统的安全保密工作。

（二）攀枝花市地理信息中心2018年重点工作：

一、完成网上房产超市项目建设；

二、继续推进天地图攀枝花的推广应用；

三、继续推进测绘应急及影像统筹工作；

四、继续开展多规合一平台建设研究；

五、为攀枝花市地理信息建设服务。

二、单位构成情况

攀枝花市地理信息中心为市住房和城乡规划建设局下属独立核算的二级单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市地理信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市地理信息中心2018年收支总预算668.23万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市地理信息中心2018年收入预算668.23万元，其中：一般公共预算拨款收入668.23万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市地理信息中心2018年支出预算668.23万元，其中：基本支出168.23万元，占25%；项目支出500万元，占75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市地理信息中心2018年财政拨款收支总预算668.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入668.23万元；支出包括：一般公共服务支出668.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算当年拨款668.23万元，比2017年预算数增加 16.70万元，主要是基本支出中的工资及福利支出增加了18.21万元，日常公用支出减少了1.51万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出668.23万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018年预算数为668.23万元，主要用于：攀枝花市地理信息服务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市地理信息中心2018年一般公共预算基本支出668.23万元，其中：

人员经费144.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费23.48万元，主要包括：办公费、印刷费、三公经费、邮电费、工会经费用、福利费、差旅费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市地理信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数7.59万元，其中：公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费7.20万元。

（一）无因公出国（境）经费预算安排

（二）公务接待费较2017年预算下降10%。

2018年公务接待费计划用于地理信息服务方面的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，越野车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费7.20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障地理信息服务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市地理信息中心2019年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

无

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市地理信息中心单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年攀枝花市城市基本建设档案馆部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款500万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.支三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开报表（交通综执）.xls

                 305004-市交通运输综合行政执法支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                305004-市交通运输综合行政执法支队2018年部门预算项目绩效目标.xls