攀枝花市交通运输管理处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市运管处职能简介。

 

　　我处是负责全市道路运输行业管理的参公管理单位，受市交通运输局领导和省道路运输管理局业务指导，具体实施道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场等道路运输相关业务管理以及城市公交客运行业管理，对（区）县运管所进行业务指导。

　　（二）市运管处2017年重点工作。

　　继续推进客运站点建设和优化客运班线；出租车运力更新投放工作；加快货运枢纽站场建设和货运转型降本增效；打造智慧绿色道路运输；深化道路运输体制改革；加强依法行政工作。

　　二、单位构成情况

　　我处预算实际包含4个单位，均为参照公务员法管理的事业单位，具体为：攀枝花市交通运输管理处、攀枝花市东区交通运输管理所、攀枝花市西区交通运输管理所、攀枝花市仁和区交通运输管理所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我处（含三区所）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1467.44万元；支出包括：社会保障和就业支出75.87万元、交通运输支出1354.63万元、住房保障支出36.94万元。2017年收支总预算为1467.44万元。

　　（一）收入预算情况

　　我处2017年收入预算1467.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1467.44万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我处2017年支出预算1467.44万元，其中：基本支出516.44万元，占35.19%；项目支出951.00万元，占64.81%(项目支出中绝大部分为三区所人员经费和协管员经费)。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我处2017年财政拨款收支总预算1467.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1467.44万元；支出包括：社会保障和就业支出75.87万元、交通运输支出1354.63万元、住房保障支出36.94万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我处2017年一般公共预算当年拨款1467.44万元，比2016年预算数1561.05减少93.61万元，主要是人员变动、公车改革、养老保险改革社保发放退休费所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出75.87万元，占5.17%；交通运输支出1354.63万元，占92.31%；住房保障支出36.94万元，占2.52%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出2017年预算为75.87万元，主要用于：市运管处离退休人员支出(退休人员为社保统筹外部分)；在职人员基本养老保险缴费。

　　2. 交通运输支出2017年预算数为1354.63万元，主要用于：市运管处及下属三区运管所人员工资、日常运转以及为完成道路运输行业管理目标而安排的年度项目支出。

　　3. 住房保障支出2017年预算为36.94万元，主要用于市运管处按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我处2017年一般公共预算基本支出1467.44万元，其中：

　　人员经费437.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费(社保统筹外)、住房公积金、其他对个人和家庭补助(补充医保)。

　　公用经费79.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(含离退休公用和党建经费)。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我处2017年“三公”经费财政拨款预算数7.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费6.40万元。

　　（一）因公出国（境）经费2016年、2017年均不存在。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降6.25%。主要原因是严格执行有关财经制度，厉行节约，根据2016年公务接待费实际执行情况测算。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降74.34%。主要原因是2016年6月底完成了公务用车改革，车辆大幅度减少所致。

　　我处现有公务用车2辆，其中：货车2辆(皮卡)。

　　2017年安排公务用车运行维护费6.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。主要保障道路运输行业源头管理、执法稽查等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市运管处1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.41万元，比2016年预算74.99万元增加4.42万元，增长5.89%。（说明：三区所由于所有经费均在项目支出中，根据口径其运行经费无法统计入该项）

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，我处共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年我处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款77万元。

　　附件：2017预算公开附表(运管处).xls