关于攀枝花市交通运输管理处2016年部门批复预算的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我处是负责全市道路运输行业管理的副县级参公管理事业单位，受市交通运输局领导和省道路运输管理局业务指导，具体实施道路客货运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、运输站场等道路运输相关业务管理以及城市公交客运行业管理。对（区）县运管所进行业务指导。2016年工作重点：一是出租汽车运力投放工作；二是提升道路运输服务水平；三是强化安全生产源头和重点时段安全监管，推进企业安全标准化建设；四是加大市场整治力度；五是加快行业信息化建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我处(含三区运管所)收入预算总额为1561.05万元，其中：当年财政拨款收入1561.05万元。相应安排支出预算1561.05万元，其中：人员支出318.78万元，日常公用支出78.17万元，对个人和家庭的补助支出156.10万元，专项支出1008.00万元(详见附表)。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　我处预算安排支出主要用于保障运管部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的道路运输行业管理工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市运管处机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障东区、西区、仁和区运管所正常运转的日常支出（包括三区所基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等，由于历史原因，三区所基本经费一直由我处项目支出保障），以及为完成道路运输行业管理目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）交通运输支出1403.85万元，主要用于市运管处及下属三区运管所人员工资、日常运转以及为完成道路运输行业管理目标而安排的年度项目支出，主要包括：（业务运行费40万元；光纤租用及设备维护费8万元、执法服装购置费20万元；三区所基本经费及协管员包干经费873万元；房租及物业管理费67万元）。

　　（二）社会保障和就业支出121.08万元，主要用于市运管处离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出36.12万元，用于市运管处按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数26.54万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费24.94万元（其中公务用车运行维护费24.94万元）。

　　（一）因公出国（境）经费2015、2016均不存在。

　　（二）2016年公务接待费与2015年预算持平。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费24.94万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障行业源头管理、执法稽查等工作的正常开展。

    附件：2016年预算公开(市运管处附表).xls

　　2016年2月16日