关于四川省攀枝花市交通运输管理处(含4个区县所)2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我处依法承担我市道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。

　　二、部门概况

　　我处为参照公务员法管理事业单位，属市财政二级预算单位，主管部门为市交通运输局，由于历史原因，决算虽然为单户表1个单位，但实际是汇总了市运管处、东区运管所、西区运管所、仁和区运管所、米易县运管所5个独立核算单位的数据。

　　三、收支决算总体情况

　　我单位2014年收入决算总额为5432.48万元，其中：当年财政拨款收入4926.84万元，其他收入34.57万元，上年结转收入35.81万元，以前年度基金余额转入435.27万元。收入决算总额较2013年减少4239.03万元，主要原因为出租车油补资金大幅度减少。

　　我单位2014年支出决算总额为5432.48万元，其中：社会保障和就业126.43万元，交通运输支出4766.70万元，住房保障支出34.53万元，年末结转和结余504.83万元。支出决算总额较2013年减少4221.68万元，主要原因为转拨的出租车油补大幅度下降。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我单位财政拨款支出主要用于保障全市运管机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市运管执法、道路运输行业管理与整治工作。

　　基本支出，是用于保障市运管处正常运转的日常支出，包括正式人员基本工资、津贴补贴、社保缴费、离退休费、公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

　　项目支出，首先是用于区（县）运管机构正式人员经费、全市运管机构协助执法人员经费、办公场所租赁、执法服装购置及执法装备购置，市处及下属区(县)运管机构为完成行业管理、行政执法工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）社会保障和就业支出126.43万元，主要用于：离退休人员的工资性支出。

　　（二）交通运输支出4766.70万元，主要用于：人员及

　　公用经费（含处及下属四所在职、离退休、协管员）；办公场所租赁；执法服装和装备购置；运管业务运行费；出租车油补（占绝大部分）。

　　（三）住房保障支出34.53万元，主要用于：市运管处在职人员住房公积金单位部分缴纳。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　我处无因公出国情况。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费我处及4个区县所合计13.26万元,较2013年决算数减少22%，主要原因是按照相关规定，严格预算执行要求，厉行节约，严格控制接待费支出。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待112批次，1473人次，共计支出13.26万元，具体开支内容包括：云南和川内其他地市州运管部门来攀考察行业管理或交叉检查、省级行业主管部门的各种检查、贯彻新版行业法规的会议就餐及住宿、联合稽查检查等，所有的接待均三单齐全。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费71.17万元,较2013年决算数增长11%，主要原因是公务及执法车辆车况变差，维修成本增加。

　　2014年未购置车辆。截至2014年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车30辆、越野车2辆、载客汽车2辆、其他车型2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出71.17万元，用于路面稽查、行业管理、行政执法、交叉检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开表(运管).xls

　　2015年9月28日