一、基本职能及主要工作

（一）市交通建设工程质量监督站职能简介。为全市交通工程建设提供技术服务保障。主要承担市内高速公路、国省干线及重要经济干线质量监督管理的辅助及竣（交）工验收工作；指导本地区公路水运工程监理和试验检测工作，协助上级部门开展监理企业信用评价、试验检测机构及人员信用评价；指导县区农村公路建设；负责统计、分析全市工程建设质量数据、工程质量动态；

（二）市交通建设工程质量监督站2021年重点工作。

一是积极做好攀枝花至大理高速公路、总发乡立新村至平地镇大修工程等10余个项目竣（交）工验收工作；二是积极做好重点抽检，委托第三方检测机构对攀宁高速公路、大中修工程及重要农村公路开展重点抽检，市是掌握工程建设质量状况，确保工程质量；三是积极做好行政辅助，辅助市交通运输局业务科室做好攀宁高速公路等在建项目质量安全监督检查及建设市场的行业监督；四是积极做好技术服务，指导县区农村公路建设，不断提升农村公路建设水平。

　　二、机构设置情况

　　市交通建设工程质量监督站为市交通运输局下属二级预算单位，属公益一类事业单位，目前编制还未置换，仍按参照公务员法管理执行，编制8人。在职人员2人，退休人员1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市交通建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。市交通建设工程质量监督站2021年收支总预算133.78万元。

　　（一）收入预算情况

　　市交通建设工程质量监督站2021年本年收入预算133.78万元，其中：本年一般公共预算拨款收入133.78万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市交通建设工程质量监督站2021年本年支出预算133.78万元，其中：基本支出35.94万元，占26.87%；项目支出97.84万元，占73.13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

市交通建设工程质量监督站2021年财政拨款收支总预算为133.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.78万元；支出包括：社会保障和就业支出3.71万元、交通运输支出支出127.70万元、住房保障支出2.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市交通建设工程质量监督站2021年一般公共预算拨款133.78万元，比2020年预算数210.21万元减少76.43万元，降幅36.36%，主要是机构改革在职人员数量减少导致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出78.71万元，占16.91%；交通运输支出358.30万元，占76.96%；住房保障支出28.52万元，占6.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.56万元，主要用于：退休人员社保统筹外退休费（房贴）、目标奖；退休人员福利费及公用经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.15万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）2021年预算为29.86万元，主要用于：在职职工基本工资、津补贴、奖金发放；医疗保险、失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、党建经费等公用经费开支。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算为97.84元，主要用于：质量检测费用(重点抽检)、竣(交)工验收委托费用、专家技术服务费、工伤职工医疗费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.37万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市交通建设工程质量监督站2021年一般公共预算基本支出为35.94万元，其中：人员经费28.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助等人员经费开支；公用经费7.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市交通建设工程质量监督站2021年“三公”经费财政拨款预算数2.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.10万元，公务用车运行费2.59万元。

　　（一）因公出国（境）经费2020、2021年均不存在。

　　（二）公务接待费与2020年预算持平。

　　计划用于接待省局对市州进行考核。

　　（三）2020、2021年均无公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费2.59万元，比2020年下降50%，原因为1辆车划转支队，经费用于在用的1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要用于质量监测工作。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年，市交通建设工程质量监督站的机关运行经费财政拨款预算7.58万元，比2020年预算38.56万元减少30.98万元，降幅为80.34%，原因为在职人员减少导致的公用经费减少。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，市交通建设工程质量监督站共有在用车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

2021年市交通建设工程质量监督站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.84万元。

(四)政府采购情况

　　2021年市交通建设工程质量监督站年初未安排政府采购预算。

十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出;

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(公路)（项）：反映公路水路运输类行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路和水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

305002攀枝花市交通建设工程质量监督站2021年部门预算编制说明.docx

2021预算公开(攀枝花市交通建设工程质量监督站).xls

　　 2021年2月18日