市建设工程质量安全监督站2018年部门预算编制说明

　　一、市质安站基本职能及主要工作

　　市质安站是对建设工程施工质量和施工现场安全生产、文明施工进行监督管理，受理全市工程质量安全投诉，开展建设工程质量及建筑材料检测抽查，负责建筑施工现场环境综合治理，履行质量安全行政管理等职能。工作内容包括日常工程质量安全监督检查、监督检测，建筑材料委托抽查检测，日常质量安全监督巡查以及组织实施省、市各级要求进行的各类专项检查。

　　二、单位构成情况

　　市质安站是住建局所属的参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市质安站2018年收支总预算833.22万元。

　　（一）收入预算情况

　　市质安站2018年收入预算833.22万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算拨款收入833.22万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市质安站2018年支出预算833.22万元，其中：基本支出599.49万元，占72%；项目支出233.73万元，占28%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市质安站2018年财政拨款收支总预算833.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入833.22万元；支出包括：社会保障和就业支出86.79万元、城乡社区支出703.15万元、住房保障支出43.28万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市质安站2018年一般公共预算当年拨款833.22万元，比2017年预算数减少59.32万元，原因是公用支出和项目支出的减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出86.79万元，占10.41%；城乡社区支出703.15万元，占84.38%；住房保障支出43.28万元，占5.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务行政运行（项）2018年预算数为469.42万元，主要用于：职工工资、津贴及社会保障缴费等。

　　2.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（项目）2018年预算数为233.73万元，主要用于：聘用专业技术人员及保障监督、安全、检测、稽查工作的需要的支出。

　　3.住房保障支出住房公积金2018年预算数为43.28万元，主要用于：职工缴纳住房公积金。

　　4.社会保障和就业支出2018年预算数为86.79万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员津贴补贴支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市质安站2018年一般公共预算基本支出599.49万元，其中：人员经费506.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

　　公用经费93.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市质安站2018年“三公”经费财政拨款预算数8.79万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）经费.

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是预算下降。2018年公务接待费计划用于因公务需要正常接待的费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是预算下降。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，货车2辆。

　　2018年无安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费7.2万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障监督、安全、检测、稽查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市质安站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市质安站是参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为93.11万元，比2017年预算减少2.94万元，下降3.1%。其中办公费6.48万元、水费1.3万元、电费3.24万元、邮电费1.42万元、差旅费25.92万元、公务接待费1.59万元、工会经费3.05万元、福利费在职3.75万元、退休1.64万元、公务用车维护费7.2万元、其他交通费27.72万元、党建经费在职4.58万元、退休3.2万元、退休公用经费2.02万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市质安站及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市质安站部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款233.73万元。

　　十、名词解释

　　1社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　 2住房保障支出，用于本单位为职工缴纳的住房公积支出。

　　3基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴，离退休费，住房公积会等人员经费和公用经费等。

　　附件：市建设工程质量安全监督站2018年部门预算公开报表.xls

                  801010-市建设工程质量安全监督站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  801010市建设工程质量安全监督站.zip