市建设工程质量安全监督站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市质安站职能简介：市建设工程质量安全监督站是参照公务员管理的行政事业单位，隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局的独立核算二级预算副县级单位。攀枝花市建设工程质量安全监督站的工作职责是：一、受市住房城乡建设局委托负责对攀枝花市规划区所辖的东区工程项目的工程施工质量安全，仁和区、西区较大规模的工程项目的工程施工质量安全，钒钛高新区技术产业开发区工程项目施工质量安全行使监督管理的职能；二、受理工程质量安全投诉；开展本行政区域内工程质量检测机构及其检测活动监督管理工作；指导县（区）建设工程质量安全监督机构的监督业务等工作。

　　市质安站2019年重点工作：依据国家及地方的有关法律、法规对工程建设各方主体的质量和安全行为进行监督检查。重点是核查建设、勘察、设计、施工、监理等建设各方主体的资质及有关人员的资格、质量安全保证体系和质量安全责任制落实情况，按照安全监督工作方案，对施工现场安全生产和文明施工进行抽查。根据工作计划对监督工程项目开展质量安全监督巡查。受理本市行政区域内工程质量安全投诉工作，并及时进行调查和处理。

　　二、单位构成情况

　　市建设工程质量安全监督站是参照公务员管理的行政事业单位，隶属于攀枝花市住房和城乡规划建设局的独立核算二级预算副县级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。建设工程质量安全监督站2019年收支总预算925.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　市质安站2019年收入预算925.67万元，其中：一般公共预算拨款收入925.67万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市质安站2019年支出预算925.67万元，其中：基本支出668.74万元，占72.24%；项目支出256.93万元，占27.76%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市质安站2019年财政拨款收支总预算925.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入925.67万元；支出包括：社会保障和就业支出102.18万元、城乡社区支出777.77万元、住房保障支出45.72万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市质安站2019年一般公共预算当年拨款925.67万元，比2018年预算数增加11.7万元，主要是人员经费增加的原因。

　　一般公共预算当年拨款结构情况

　　其中：社会保障和就业支出102.18万元，占11%；城乡社区支出777.77万元，占84.02%，住房保障支出45.72万元，占4.98%。

　　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务行政运行2019年预算数为520.84万元，主要用于工资福利支出及日常公用支出。

　　2.未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为51.55万元，主要用于离退休人员工资及奖金。

　　3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为50.63万元，主要用于单位交纳职工养老保险费用。

　　4、职工住房公积金2019年预算数为45.72万元，主要用于单位交纳职工住房公积金。

　　5、建设市场管理与监督2019年预算数为256.93万元，主要用于监督工作业务运行。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市质安站2017年一般公共预算基本支出527.11万元，其中：工资福利支出527.11万元，主要包括：基本工资119.47万元、津贴补贴251.59万元、奖金9.96万元、社会保险缴费32.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费50.63万元，其他工资福利支出17.68万元，职工住房公积金45.72万元。

　　公用经费97.34万元，主要包括：办公费6.12万元、水费1.26万元、电费3万元、邮电费1.54万元，差旅费24.48万元、公务接待费1.59万元、工会经费7.62万元（包括上解会费）福利费3.59万元、公务用车维护费9.36万元、其他交通费26.64万元、党建经费4.87万元、离退休福利费1.64万元、离退休公用经费（含党建经费）5.63万元。

　　对个人和家庭补助支出44.29万元，主要包括：退休费40.89万元，医疗费补助2.24万元，生活补助1.16万元。

　　 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　 市质安站2019年“三公”经费财政拨款预算数10.95万元，其中：公务接待费1.59万元，公务用车购置及运行维护费9.36万元。

　　1、公务接待费与2018年预算略低，2019年公务接待费计划用于正常公务接待。

　　2、公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加2.16万元。主要原因是我单位由原来的小轿车换成了小型货车。

　　我单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车）1辆，小型货车3台。2019年安排公务用车运行维护费9.36万元，用于4辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障监督安全巡查业务工作的开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市质安站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年市质安站的机关运行经费财政拨款预算为97.34万元，比2018年预算增加4.02万元，原因是2019年上解工会经费由单位完成。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市质安站车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市质安站的通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款256.93万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[801010]攀枝花市建设工程质量安全监督站.xls

                  [801010]攀枝花市建设工程质量安全监督站项目绩效目标.zip

                  801010攀枝花市建设工程质量安全监督站2019年政府采购预算编制说明.doc