攀枝花市建设工程造价管理站2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市造价站职能简介。负责全国统一定额、国家规范、四川省建设工程计价定额在本市的贯彻执行；负责收集、整理并上报发布本市建设工程造价信息、人工成本价格信息及造价指数；负责建设工程施工合同备案、竣工结算确认、安全文明施工措施费费率测定、定额解释及造价纠纷调解，工程造价执业人员及工程造价咨询企业的监督管理等工作。

（二）市造价站2018年重点工作任务：负责办理建设工程施工合同备案、造价咨询合同备案；办理建设工程竣工结算确认；负责办理安全文明施工措施费费率测定；办理退还安全文明措施费；办理建设工程项目的担保合同托管；负责施工企业规费证年检及办证；测算和发布建设工程造价指数、人工费调整系数；搜集和发布本市材料价格信息；编制印发《攀枝花工程造价信息》月刊；完成造价从业人员的继续教育和资格管理；组织2018年建设工程造价执业人员考试、办理造价人员证、章。

二、单位构成

无下属单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，2018年收支总预算347.49万元，包括城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

（一）收入预算情况

市造价站2018年收入预算347.49万元，其中：一般公共预算拨款收入347.49万元，占100%。

（二）支出预算情况

市造价站2018年支出预算347.49万元，其中：基本支出万元，347.49占94.53%；项目支出19万元，占5.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市造价站2018年本单位收入预算总额为万元，347.49其中：当年财政拨款收入347.49万元。相应安排支出预算万347.49元，其中：人员支出254.47万元，日常公用支出36.01万元，对个人和家庭的补助支出37.78万元，专项支出19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市造价站2018年一般公共预算当年拨款347.49万元，比2017年预算数增加10.02万元，主要增加人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出290.76万元，占83.67% ； 住房保障支出24.59万元，占7%、社会保障和就业支出32.14万元，占9.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出290.76万元，主要用于本单位日常人员经费和公用经费及专项业务费用。

2. 住房保障支出24.59万元是发职工个人住房公积金。

3. 社会保障和就业支出32.14万元是交在职工机关养老保险。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市造价站2018年一般公共预算基本支出328.49万元，其中：

人员经费292.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费36.01万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市造价站2017年“三公”经费财政拨款预算数6.07万元，其中：公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降9%，主要原因是财政压缩经费。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

2018年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于3辆公务用车等方面支出，主要保障市造价站业务工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市造价站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市造价站2018年一般公共预算当年拨款347.49万元，比2017年预算数增加10.02万元，主要增加人员经费。

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年底，市造价站共有车辆3辆，其中执法执勤车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2018年市造价站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　附件：市造价站2018年部门预算公开报表.xls

                 801008-市建设工程造价管理站2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 801008-市建设工程造价管理站2018年部门预算项目绩效目标.zip