攀枝花市建设工程造价管理站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市造价站职能简介。负责全国统一定额、国家规范、四川省建设工程计价定额在本市的贯彻执行；负责收集、整理并上报发布本市建设工程造价信息、人工成本价格信息及造价指数；负责建设工程施工合同备案、竣工结算确认、安全文明施工措施费费率测定、定额解释及造价纠纷调解，工程造价执业人员及工程造价咨询企业的监督管理等工作。

　　（二）市造价站2017年重点工作任务：负责办理建设工程施工合同备案、造价咨询合同备案；办理建设工程竣工结算确认；负责办理安全文明施工措施费费率测定；办理退还安全文明措施费；办理建设工程项目的担保合同托管；负责施工企业规费证年检及办证；测算和发布建设工程造价指数、人工费调整系数；搜集和发布本市材料价格信息；编制印发《攀枝花工程造价信息》月刊；完成造价从业人员的继续教育和资格管理；组织2017年建设工程造价执业人员考试、办理造价人员证、章。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市造价站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，2017年收支总预算337.47万元，包括城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

　　（一）收入预算情况

　　市造价站2017年收入预算337.47万元，其中：一般公共预算拨款收入337.47万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市造价站2017年支出预算337.47万元，其中：基本支出317.47万元，占94%；项目支出20万元，占6%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　市造价站2017年本单位收入预算总额为337.47万元，其中：当年财政拨款收入337.47万元。相应安排支出预算337.47万元，其中：人员支出246.32万元，日常公用支出37.67万元，对个人和家庭的补助支出33.48万元，专项支出20万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市造价站2017年一般公共预算当年拨款337.47万元，比2016年预算数增加2.38万元，主要增加机关养老保险等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　城乡社区支出281.09万元，占83.29% ； 住房保障支出23.63万元，占7%、社会保障和就业支出32.75万元，占9.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 城乡社区支出281.09万元，主要用于本单位日常人员经费和公用经费及专项业务费用。

　　2. 住房保障支出23.63万元是发职工个人住房公积金。

　　3. 社会保障和就业支出32.75万元是交在职工机关养老保险。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　市造价站2017年一般公共预算基本支出317.47万元，其中：

　　人员经费246.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

　　公用经费37.67万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市造价站2017年“三公”经费财政拨款预算数6.76万元，其中：公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14%，主要原因是车辆保险费用由财政统一支付。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市造价站业务工作等工作开展。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　市造价站2017年一般公共预算当年拨款337.47万元，比2016年预算数增加2.38万元，主要增加机关养老保险等。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截止2016年底，市造价站共有车辆3辆，其中执法执勤车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市造价站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

　　附件：市造价站2017年部门预算表.XLS