攀枝花市经贸旅游学校2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市经贸旅游学校职能简介。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业。同时还开展了面向社会的各种短期培训。内设机构无增减变化，设有5个专业部。我校编制380人，至2017年12月31日在编在岗教职工313人，其中具有中高级技术职称的212人，具有研究生学历的20人；有在册学生4615人（含315名藏区“9+3”学生）。

　　（二）市经贸旅游学校2018年重点工作。

　　1、加强教师队伍建设，不断提升教师队伍素质。

　　2、改善办学条件，优化学校发展环境。

　　3、促发展提质量，办人民满意教育。

　　2、强化德育工作，以社会主义核心价值观统领学校思想道德建设，坚持依法办学，以德治校。

　　二、单位构成情况

　　市经贸旅游学校是独立核算单位1个，下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市经贸旅游学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5835.19万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，其他收入0元；支出包括：教育支出5225.38万元、社会和保障就业支出609.81万元。市经贸旅游学校2018年收支总预算5835.19万元。

　　（一）收入预算情况

　　市经贸旅游学校2018年收入预算5835.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5835.19万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市经贸旅游学校2018年支出预算5835.19万元，其中：基本支出5799.19万元，占99.38%；项目支出36万元，占0.62%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市经贸旅游学校2018年财政拨款收支总预算5835.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5835.19万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上年财政拨款资金结转0万元；支出包括：教育支出5225.38万元、社会和保障就业支出609.81万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市经贸旅游学校2018年一般公共预算当年拨款5835.19万元，比2017年预算数增加1079.36万元，主要是在职教职工增加工资和社保缴费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出5225.38万元，占89.55%；社会和保障就业支出609.81万元，占10.45%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为5225.38万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金和日常公用支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为609.81万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市经贸旅游学校2018年一般公共预算基本支出5799.19万元，其中：

　　人员经费5367.63万元，主要包括：基本工资1333.14万元、津贴补贴144.95万元、绩效工资2182.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费609.81万元、职工基本医疗保险缴费228.68万元、公务员医疗补助缴费24.08万元、其他社会保障缴费48.78万元、住房公积金444.26万元、其他工资福利支出（编内聘用人员工资和社会保险缴费）53.65万元、离休费11.47万元、退休费269.37万元、遗属生活补助1.62万元、离退休人员医疗费补助15.28万元。

　　公用经费431.56万元，主要包括：办公费47.66万元、水费66.72万元、电费47.66万元、邮电费4.27万元、差旅费60.20万元、公务接待费2万元、工会经费36.59万元、福利费52.80万元、公务用车运行维护费14.20万元、离退休人员公用经费38.19万元、聘用人员公用经费0.29万元、其他商品和服务支出60.98万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市经贸旅游学校2018年“三公”经费财政拨款预算数16.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费14.20万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算与2017年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降71.43%。主要原因学校严格执行中央八项规定及省市十项规定要求，厉行节约。

　　2018年公务接待费计划用于接待兄弟单位和用人企业来人来访餐费和住宿费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费14.20万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育教学和招生工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市经贸旅游学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市经贸旅游学校没有机关运行经费的支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市经贸旅游学校及所属的非独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市经贸旅游学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：部门预算公开报表(市经贸校）.xls

                  203007-市经贸旅游学校2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203007-市经贸旅游学校2018年部门预算项目绩效目标.xls