攀枝花市经贸旅游学校2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。

　　我校现有在编在岗教职工314人，其中具有中高级技术职称的212人，具有研究生学历的20人；有在册学生4866人（含309名藏区“9+3”学生）；设有5个专业部，开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业。同时还开展了面向社会的各种短期培训。

　　（二）2017年重点工作。

　　以党的十八大精神和邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，树立和落实科学发展观，践行社会主义核心价值观,全面贯彻落实全国职业教育工作会议精神，发挥广大党员干部的先锋模范作用，团结和依靠全校师生，刻苦学习，扎实工作，开拓创新，与时俱进，积极改善办学条件，稳定并逐步扩大办学规模，努力提高办学质量和效益，保持和发扬示范校建设成果，全面推进学校各项事业发展。

　　1.加强班子建设，建廉洁勤政班子。

　　2.强化德育工作，以社会主义核心价值观统领学校思想道德建设，坚持依法办学，以德治校。

　　3.以教学为中心，狠抓教学质量，坚持升学、就业两条腿走路，力争升学、就业“双丰收”。

　　4.进一步加强校园基础设施建设，不断完善办学条件。

　　5.确保学校无安全事故；师生无犯罪、无重大违纪。

　　6.加强宣传工作，努力实现招生历史新高。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市经贸旅游学校是独立核算单位1个，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入4755.83万元包括：一般公共预算拨款收入4755.83万元；支出4755.83万元包括：教育支出4266.76万元，社会保障和就业支出489.07万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算4755.83万元，其中：上年结转0元，一般公共预算拨款收入4755.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；事业收入0元。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算4755.83万元，其中：基本支出4616.83万元，占97.08%；项目支出139万元，占2.92%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算4755.83万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4755.83万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4266.76万元，社会保障和就业支出489.07万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款4755.83万元，比2016年预算数减少608.06万元，主要是2017年退休人员的工资由社保发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出4266.76万元，占89.72%；社会保障和就业支出489.07万元，占10.28%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出中专教育4266.76万元，主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金和日常公用支出。

　　2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出489.07万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出4616.83万元，其中：

　　人员经费4238.01万元，占89.32%。主要包括：基本工资1306.58万元、津贴补贴144.83万元、绩效工资1453.52万元、社会保险缴费240.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.07万元、其他工资福利支出32.71万元（主要是单位编制内聘用人员工资）、离休费10.32万元、退休费165.22万元、遗属生活补助2.92万元、住房公积金352.52万元、公务员医疗补助39.6万元。

　　公用经费378.82万元，占10.68%。主要包括：办公费50.05万元、水费70.07万元、电费50.05万元、邮电费4.27万元、差旅费60.4万元、公务接待费7万元、工会经费30.52万元、福利费52.01万元、公务用车运行维护费14.2万元、离退休人员公用经费14.5万元、党建经费25.43万元、编制内聘用人员经费0.32万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数21.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费14.2万元。

　　2017年没有使用政府基金预算安排“三公”经费预算。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降1万元，与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待兄弟单位和企业考察调研检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降1.85万元，与2016年预算持平。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费14.2万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育教学和招生工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，机关运行经费0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款139万元。

　　附件：市经贸校预算信息公开表.xls