四川省攀枝花市经贸旅游学校2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我校是直属攀枝花市教育体育局管理的一所国家级重点中等职业学校，开办了饭店、旅游、烹饪、计算机、电子、财会、营销、美术、幼师等专业。其中饭店服务与管理、计算机及应用专业为省重点专业。每年开展短期培训数千人次。2014年主要工作如下：

　　1、国家中等职业教育改革发展示范学校建设工作全面推进，在2014年4月省教育厅组织的全省16所第三批示范校立项建设学校中期督查中，排名全省第四名。

　　2、进一步坚定了走校企合作的办学之路，加强了与行业企业的深度合作，在2012年6月牵头组建攀枝花现代服务业职教集团的基础上，于2014年6月成功召开了职教集团的一届三次理事大会。

　　3、紧紧围绕“中国梦”主题教育和我校“和.美”艺术校园文化理念，大力推进校园文化建设，通过文艺演出、诗歌朗诵、板报比赛、专题演讲、征文比赛、主题班会等多种形式，开展了“中国梦、我的梦”系列活动；投入资金200多万元强力打造校园“和•美”艺术文化，修建了专业部特色雕塑、民族和谐文化墙、礼仪文化墙、星光大道等工程，校园面貌焕然一新。

　　4、加强了学校的标准化管理工作，根据上级有关中职学校标准化管理的要求，对学校管理制度进行了全面修订和完善，使学校管理更加科学，更加规范，取得了很好的效果。

　　5、深入开展了党的群众路线教育实践活动，认真贯彻上级文件精神，按照“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制”等三个阶段的具体工作要求，以学校基层党组织为基础，围绕学校发展实际，认真落实中央八项规定，着力解决班子成员在“四风”方面存在的实际问题。

　　6、重视学校基础能力建设，积极配合上级部门，大力推进江北校区实训大楼和校本部教师周转房建设工程。目前，江北校区实训楼建设工程已进入施工阶段，预计2014年4月完工；校本部教师周转房建设工程已全部完成，分配方案正在广泛征求全体教职工意见，方案经教代会讨论通过，即可安排教职工入住；同时，江北校区的学生宿舍建设工程也正在加紧规划，2015年有望开工建设。

　　二、部门概况

　　我校无下属二级决算单位。2014年在岗教职工306人，其中具有中高级技术职称的176人，具有研究生学历的14人；在册学生5063人（含304名藏区“9+3”学生）；有2个校区，设有5个专业部。

　　2014年在岗教职工306人，离休1人，退休189人。2014年退休10人，调离2人，辞职3人，死亡退休人员4人，新增在职8人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为6766.26万元，其中：当年财政拨款收入6765.86万元，其他收入0.4万元。上年结转收入3586.27万元。收入决算总额较2013年减少1271.73万元，主要原因2013年国家中等职业教育改革发展示范校资金投入比2014年多。

　　2014年支出决算总额为7352.25万元，其中：教育支出7286.09万元，医疗卫生与计划生育支出0.04万元，城乡社区支出66.12万元。年末结转和结余3000.28万元。支出决算总额较2013年增加1218.83万元，主要原因工资福利支出因新进人员和调资等较2013年增加109.68万元，国家中等职业教育改革发展示范校建设稳步推进和国家加大对职业教育投入较2013年增加1199.6万元，因享受国家助学金政策的学生人数有所减少较2013年减少121.57万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2014年财政拨款支出7351.84万元，其中基本支出4967.95万元，项目支出2383.89万元。基本支出主要用于在职人员工资福利支出2966.37万元，日常公用支出510.27万元，离退休人员工资1058.96万元，助学金68.38万元，住房公积金297.25万元。项目支出主要用于国家中等职业教育改革发展示范校建设支出899.98万元，国家助学金和藏区“9+3”学生生活费等支出492.51万元，江北校区实训大楼支出400万元，2013年度中央财政职业教育以奖代补资金改善办学条件购置教学设备180万元，聘用兼职教师专项资金43.37万元。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出7285.69万元，主要用于在职人员工资福利支出2966.37万元，离退休人员工资1058.96万元，住房公积金297.25万元，日常公用支出1408.03万元，江北校区实训大楼支出400万元，教学设备购置375.67万元，修缮学校运动场支出116.87万元。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出0.04万元，用于退休干部体检支出。

　　（三）城乡社区支出66.11万元，用于国家中等职业教育改革发展示范校建设支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.49万元,较2013年决算数下降9.4万元，主要原因学校严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》的要求，结合实际，制定《攀枝花市经贸旅游学校公务接待管理办法》，严格接待审批控制，严格控制公务陪同人员，实行“一事一结”，建立接待登记台账。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，124人，共计支出1.49万元，具体开支内容包括：1、接待凉山教育局人员的餐费394元；2、接待德阳教育局及部份德阳中职学校领导（17人）到校参观学习、陪同人员2人餐费1250元；3、接待用人单位徐记餐饮公司人员住宿费614元；4、接待省教育厅专家（8人）来校指导示范校创建工作和我市八所兄弟学校（13人）人员来校观摩、陪同人员6人的餐费2124元；5、接待用人单位东星公司人员等餐费690元；6、接待省信息技术学院教师到校交流的餐费130元；7、接待用人单位徐记餐饮公司人员餐费950元；8、接待成都用友公司人员餐费505元；9、接待成都华仪公司人员的餐费480元；10、接待现代服务业职教集团理事会代表33人2次餐费3153元；11、接待用人单位北京龙瓜树宾馆、北京眉州酒店公司人员餐费488元；12、接待用人单位陕西首信公司、西安开元电子公司人员餐费420元；13、各部门接待用矿泉水1740元；14、聘请重庆烹饪专家指导学生餐费住宿费支出400元；15、接待乐山师院教师商谈合作办学事宜餐费1012元；16、接待省财经职业学院受省教育厅委托来校调研我校高考工作的人员餐费570元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费12.64万元,较2013年决算数下降23.28万元，主要原因是2013年新购轿车1辆，2014年无公务用车购置。

　　截至2014年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车2辆。

　　2014年车辆运行维护费支出12.64万元，用于教学公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表（经贸校）.xls