2015年市经贸旅游学校财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　我校现有在岗教职工308人，其中具有中高级技术职称的176人，具有研究生学历的14人，离休1人，退休190人。有在册学生5063人（含304名藏区“9+3”学生）。设有5个专业部，开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、美发与形象设计、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、铁道运输管理、 学前教育、现代农艺技术等专业，同时还开展了面向社会的各种短期培训。

　　（二）2015年主要工作

　　1、国家中等职业教育改革发展示范学校建设工作全面推进，预计在2015年4月将迎来国家验收组验收。

　　2、进一步坚定了走校企合作的办学之路，加强了与行业企业的深度合作，将于2015年6月召开攀枝花现代服务业职教集团的一届四次理事大会。

　　3、紧紧围绕“中国梦”主题教育和我校“和.美”艺术校园文化理念，大力推进校园文化建设，通过文艺演出、诗歌朗诵、板报比赛、专题演讲、征文比赛、主题班会等多种形式，开展了“中国梦、我的梦”系列活动。

　　4、为加强了学校的标准化管理工作，将根据上级有关中职学校标准化管理的要求，对学校管理制度进行了全面修订和完善，使学校管理更加科学，更加规范。

　　5、深入开展了党的群众路线教育实践活动，认真贯彻上级文件精神，按照“学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制”等三个阶段的具体工作要求，以学校基层党组织为基础，围绕学校发展实际，认真落实中央八项规定，着力解决班子成员在“四风”方面存在的实际问题。

　　6、重视学校基础能力建设，积极配合上级部门，大力推进江北校区实训大楼和校本部教师周转房建设工程。校本部教师周转房建设工程已全部完成，分配方案正在广泛征求全体教职工意见，方案一旦经教代会讨论通过，即可安排教职工入住；同时，江北校区的学生宿舍建设工程也正在加紧规划，2015年有望开工建设。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年收入预算总额为4242.74万元，全部是当年财政拨款收入。相应安排支出预算4242.74万元，全部是教育支出中专教育支出。

　　三、支出预算安排情况

　　单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的教学工作。

　　基本支出3958.79万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括在职人员工资2046.56万元、编内聘用人员工资29.54万元、社会保障缴费183.3万元，编内聘用人员五金9.13万元、离退休费1061.05万元、住房公积金273.69万元、遗属生活补助1.8万元、退休人员医疗补助19.48万元、离退休福利费9.59万元、离退休人员公用经费14.01万元和日常公用经费310.64万元。

　　项目支出283.95万元，是用于保障学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。1、校园安全服务费43.37万元，按照市政府关于校园安全管理规定配备保安13名，月工资2780元/人。2、学生经费207.58万元，按照市财政局关于学生经费的管理规定学生人均410元，学生人数5063人。3、教育收费安排支出33万元。

   附件：关于攀枝花市经贸旅游学校财政拨款“三公”经费预算情况的说明.doc

         市经贸校2015年预算信息公开表.xls