攀枝花市经贸旅游学校2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市经贸旅游学校职能简介。

　　我校是一所国家级重点中等职业学校，也是由教育部、人社部、财政部正式批准的《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划》第三批立项建设学校。我校始建于1981年，原名“渡口市汽车运输职工技校”，隶属于渡口市汽车运输公司，1991年更名为“攀枝花市经济学校”，2000年移交给攀枝花市教育局管理。2001年与“攀枝花市第一职业中学”合并更名为“攀枝花市经贸旅游学校”，2012年“攀枝花市信息职业技术学校”并入我校。社会信用代码：12510300450960973Y。住所：攀枝花市仁和区攀枝花大道南段322号；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金：人民币13442.2万元。举办单位：攀枝花市教育体育局。

　　学校主要职能是培养中专学历技术应用人才，提高社会职业素质。开办了高星级饭店运营与管理、旅游服务与管理、中餐烹饪与营养膳食、航空服务、会计、市场营销、物流服务与管理、计算机应用、电子技术应用、机电技术应用、机械加工技术、汽车制造及检修、铁道运输管理、学前教育、现代农艺技术等专业学历教育；相关职业培训。

　　根据攀编办【2015】100号核准内设党政管理及教学管理机构13个，分别是行政办公室、党办、总务科、教务科、学生科、招生就业科、培训科、艺术师范部、信息技术部、财经部、旅游部、综合专业部、团委。

　　我校编制380人，其中具有中高级技术职称的208人，具有研究生学历的22 人，我校有市级突出贡献专家1人，市级学术技术带头人后备人选3人；享受津贴的省、市、县各级骨干教师和学科带头人43人；校级专业带头人9人，校级骨干教师36人，“双师型”教师161人。截止2018年12月在职318 人，离休1人，退休189人。

　　2018年12月学籍在校人数为4,197人。其中藏区“9+3”人数为308人。

　　（二）市经贸旅游学校2019年重点工作。

　　1、党建工作。进一步深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论，全面推进学校党建工作。继续实施党风廉政建设责任制，进一步落实“一岗双责”。继续推进“三大活动”的深入开展，切实做好基层党组织建设工作。加强教育宣传工作，完成市教育体育局下达的教育宣传任务。积极推进精神文明建设，为攀枝花创建国家文明城市做出积极贡献。

　　2、基础能力建设工作。加快推进江北校区新建教学楼工程。完成江北校区新建运动场工程的前期准备工作。加强与重庆新普科技股份有限公司合作，完成援建工业自动化实训室的建设工作。

　　3、教学科研工作。继续做好教学常规管理，以全面推进教学诊改为突破口，深入开展各专业的教学改革，将诊改过程中发现的问题提炼成科研课题进行认真研究，在不断的改革中切实全面提高教学质量。努力打通中高职衔接“立交桥”，进一步做大做强高考，力争2019年参加高考人数达到700人以上。强化技能教学，弘扬工匠精神，全面推进现代学徒制，努力在各级技能竞赛中取得更加优异的成绩。完成艺术师范部向江北校区迁移的工作，努力实现扩大江北校区办学规模，同时减轻江南校区办学压力的双重目标，推动两个校区同步发展。狠抓专业建设，坚持重点发展“旅游服务类”、“财经商贸类”、“信息技术类”、“加工制造类”、“教育类”五大专业群和“现代农艺技术”特色专业的“5+1”专业发展思路，使学校的专业设置更加切合市场需求，从而增强学校综合竞争实力。牵头攀枝花现代服务业职业教育集团，进一步促进校企深度合作。通过职教集团这一校企合作平台，加强学校与企业之间的人才和技术交流，坚持推行“工学结合、订单培养、顶岗实习”的人才培养模式。

　　4、学生工作。进一步加强德育工作，全力推进全员育人和全程育人，狠抓校风、学风建设，认真落实“三个规范”和中职学校“三禁两不”教育工作，继续做好“9+3”工作。

　　5、学校管理工作。加强科学管理，积极推进依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。深化人事分配制度改革，稳步推进并不断完善绩效奖励制度，更好地调动广大教职工的工作积极性。

　　二、单位构成情况

　　市经贸旅游学校下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市经贸旅游学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入53,137,186元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：教育支出47,827,654元，社会保障和就业支出5,309,532元。市经贸旅游学校2019年收支总预算5313.7186万元。

　　（一）收入预算情况

　　市经贸旅游学校2019年收入预算5313.7186万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5313.7186万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　市经贸旅游学校2019年支出预算5313.7186万元，其中：基本支出5313.7186万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2019年财政拨款收支总预算5313.7186万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5313.7186万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出4782.7654万元，社会保障和就业支出530.9532万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市经贸旅游学校2019年一般公共预算当年拨款5313.7186万元，比2018年预算数减少521.4714万元，主要是教育收费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出4782.7654万元，占90.01%； 社会保障和就业支出530.9532万元，占9.99%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019年预算数为4782.7654万元，主要用于：保障学校职工的工资和社会保障缴费支出，保证学校教学的正常运转。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为530.9532万元，主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市经贸旅游学校2019年一般公共预算基本支出5313.7186万元，其中：

　　人员经费4879.0758万元，主要包括：基本工资1384.2312万元、津贴补贴164.9196万元、绩效工资1729.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费530.9532万元、职工基本医疗保险缴费245.8718万元、公务员医疗补助缴费24.8万元、其他社会保障缴费52.4527万元、住房公积金398.4631万元、其他工资福利支出54.6523万元、离休费11.5289万元、退休费265.3754万元、生活补助1.6476万元、医疗费补助15.04万元。

　　公用经费434.6428万元，主要包括：办公费41.97万元、水费58.758万元、电费41.97万元、邮电费3.738万元，差旅费62万元，公务接待费2万元，工会经费65.5658万元，福利费54.3369万元，公务用车运行维护费6.48万元，其他交通费用6.3万元，其他商品和服务支出91.5241万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市经贸旅游学校2019年“三公”经费财政拨款预算数8.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较较2018年预算与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待兄弟单位和用人企业来人来访餐费和住宿费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降54.37%。主要原因是2018年7月事业单位公务用车改革，封停了2辆轿车和1辆小客车，同时市财政局对公务用车的定额下调。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车××辆，越野车0辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教育教学和招生工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市经贸旅游学校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　市经贸旅游学校2019年没有业务运行经费支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市经贸旅游学校及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市经贸旅游学校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳基本养老保险缴费支出。

　　3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[203007]攀枝花市经贸旅游学校.xls

                 203007攀枝花市经贸旅游学校2019年政府采购预算编制说明.doc