市纪检监察教育培训与信息中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。承担全市纪检监察干部的培训、查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作和信息化建设工作。

　　（二）2018年重点工作。保障好2018年在教育培训与信息中心开展的全市纪检监察干部各项培训工作；为本年度全市纪检监察机构查办党纪政纪案件做好后勤服务保障工作；承担市纪委机关信息化建设工作。

　　二、单位构成情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心，为公益一类事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入130.36万元。支出包括：一般公共服务支出116.38万元、社会保障和就业支出7.79万元、住房保障支出6.19万元。市纪检监察教育培训与信息中心2017年收支总预算130.36万元。

　　（一）收入预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年收入预算130.36万元，其中：一般公共预算拨款收入130.36万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年支出预算130.36万元，其中：基本支出80.36万元，占62%；项目支出50万元，占38%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年财政拨款收支总预算130.36万元。。收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.36万元。支出包括：一般公共服务支出116.38万元、社会保障和就业支出7.79万元、住房保障支出6.19万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年一般公共预算当年拨款130.36万元，比2017年预算数增加8.65万元，主要是工作人员的工资福利支出、公积金支出及社会保险等方面的支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出116.38万元，占89%；社会保障和就业支出7.79万元，占6%，住房保障支出6.19万元，占5 %；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.1.2011150 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2017年预算数为66.38万元，主要用于：包括中心人员工资、办公费、差旅费等日常运转费用66.38万元。

　　2.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2018年预算数为6.19万元，主要用于：中心职工住房公积金的支出。

　　3.2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为7.79万元，主要用于：中心职工2018年度并轨后养老保险及职业年金的缴费支出。

　　4、2011199其他纪检监察事务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）2018年预算数为50万元，反腐倡廉基地运行维护费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年一般公共预算基本支出80.36万元，其中：

　　人员经费69.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、机关机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　公用经费10.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等公用经费支出

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数1.94万元，其中：公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算2017年预算持平。主要原因是我单位无因公临时出国（境）安排。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降6%主要原因是随着八项规定的深入开展，严格控制接待标准和范围。

　　2018年公务接待费计划用于上级领导来攀考察调研、检查指导工作等方面的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%主要原因是随着八项规定的深入开展，我单位厉行节约，严格控制车辆在燃油、维修、保险等方面的支出。

　　单位现有公务用车1辆，其中： 7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车在燃油、维修、保险等方面支出的，主要用于中心办案后勤保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市纪检监察教育培训中心财政拨款预算为10.81万元，比2017年预算减少0.17万元，减少1.5%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市纪检监察教育培训与信息中心共有车辆1辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市纪检监察教育培训与信息中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市纪检监察教育培训与信息中心2018年部门预算公开报表.xls

                 105002-市检监察教育培训与信息中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 105002-市纪检监察教育培训中心2018年部门预算项目绩效目标.xls