市纪检监察教育培训与信息中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）、基本职能：承担全市纪检监察干部的培训、查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作和信息化建设工作。

　　（二）、市纪检监察教育培训与信息中心2017年重点工作。保障好2017年在教育培训与信息中心开展的全市纪检监察干部各项培训工作；为本年度全市纪检监察机构查办党纪政纪案件做好后勤服务保障工作；承担市纪委机关信息化建设工作。

　　二、单位构成情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心，为公益一类事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入121.74万元。支出包括：一般公共服务支出108.79万元、社会保障和就业支出7.70万元、住房保障支出5.25万元。市纪检监察教育培训与信息中心2017年收支总预算121.74万元。

　　（一）收入预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年收入预算121.74万元，其中：一般公共预算拨款收入121.74万元，占100%；

　　（二）支出预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年支出预算121.74万元，其中：基本支出71.74万元，占59%；项目支出50万元，占41%

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年财政拨款收支总预算121.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.74万元。支出包括：一般公共服务支出108.79万元、社会保障和就业支出7.70万元、住房保障支出5.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年一般公共预算当年拨款121.74万元，比2016年预算数增加41.05万元，主要是本单位增加3名工作人员的工资福利支出、公积金支出及日常公用经费支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出108.79万元，占89%；社会保障和就业支出7.70万元，占7%，住房保障支出5.25万元，占4 %；

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2011150 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2017年预算数为58.79万元，主要用于：包括中心人员工资、办公费、差旅费等日常运转费用58.79万元

　　2.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2017年预算数为5.25万元，主要用于：中心职工住房公积金的支出。

　　3.2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为7.7万元，主要用于：中心职工2017年度并轨后养老保险及职业年金的缴费支出。

　　4、2011199其他纪检监察事务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察支出（项）2017年预算数为50万元，反腐倡廉基地运行维护费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年一般公共预算基本支出71.74万元，其中：

　　人员经费47.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关机关事业单位基本养老保险缴费出

　　公用经费10.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等公用经费支出

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出7.7万元，主要用于：中心职工2017年度并轨后养老保险及职业年金的缴费支出。

　　住房保障支出5.25万元，主要用于：中心职工住房公积金的支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。主要原因是我单位无因公临时出国（境）安排。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要原因是单位实际产生的接待费用所反映的情况与2016年持平，故未调整接待费预算。

　　2017年公务接待费计划用于上级领导来攀考察调研、检查指导工作等方面的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14%。主要原因是随着八项规定的深入开展，我单位厉行节约，严格控制车辆在燃油、维修、保险等方面的支出。

　　单位现有公务用车1辆，其中： 7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车在燃油、维修、保险等方面支出的，主要用于中心办案后勤保障等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市纪检监察教育培训中心财政拨款预算为10.98万元，比2016年预算增加4.28万元，增长40%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市纪检监察教育培训与信息中心共有车辆1辆。其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市纪检监察教育培训与信息中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50万元。

　　附件：市纪检监察培训中心预算信息公开表.xls