攀枝花市纪检监察教育培训中心关于2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．基本职能：承担全市纪检监察干部的培训和查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作。

　　2．2016年重点工作任务如下：

　　保障好2016年在教育培训中心开展的全市纪检监察干部各项培训工作；为本年度全市纪检监察机构查办党纪政纪案件做好后勤服务保障工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年培训中心收入预算总额为80.69万元，其中：当年财政拨款收入80.69万元。相应安排支出预算80.69万元，其中：人员支出21.48万元，日常公用支出6.7万元，对个人和家庭的补助支出2.51万元，专项支出50万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　培训中心的预算安排支出主要用于保障本单位的正常运转、完成日常工作任务以及我单位承担的其他职能工作。其中：

　　基本支出30.69万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出50万元，是用于保障纪检监察教育培训中心（反腐倡廉基地）的日常运行维护（维修）费用以及办案用房设备设施的管理安装等费用。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出78.30万元，主要用于事业运行78.30万元，（包括中心人员工资、办公费、差旅费等日常运转费用28.30万元，反腐倡廉基地运行维护费50万元）。

　　（二）因本单位为2013年成立的事业单位，目前没有退休人员，故本年度无社会保障和就业支出预算。

　　（三）住房保障支出2.39万元，用于中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数2.47万元，其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费2.32万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数下降25%，主要原因：根据2015年我单位实际产生的接待费用所反映的情况，我单位2015年接待次数和人次都很少，故2016年调整接待费预算。

　　2016年公务接待费计划主要用于执行公务、考察调研等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长7%，主要原因是工作力度加大，预计本年度用车次数将增加。 2016年安排公务用车运行维护费2.32万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心办案后勤保障等工作的正常开展。

　　附件：2016年预算公开（培训中心）.XLS