市纪检监察教育培训与信息中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介。承担全市纪检监察干部的培训、查办党纪政纪案件的后勤保障服务工作和信息化建设工作。

　　（二）2019年重点工作。保障好2019年在教育培训与信息中心开展的全市纪检监察干部各项培训工作；为本年度全市纪检监察机构查办党纪政纪案件做好后勤服务保障工作；承担市纪委机关信息化建设工作。

　　二、单位构成情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心，为公益一类事业单位1个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市纪检监察教育培训与信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入129.71万元、政府基金预算拨款收入35万元。支出包括：一般公共服务支出110.49万元、社会保障和就业支出10.86万元、城乡社区支出35万元、住房保障支出8.36万元。市纪检监察教育培训与信息中心2019年收支总预算164.71万元。

　　（一）收入预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心201年收入预算164.71万元，其中：一般公共预算拨款收入129.71万元，占79%，政府基金预算拨款收入35万元，占21%；

　　（二）支出预算情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年支出预算164.71万元，其中：基本支出129.71万元，占79%；项目支出35万元，占21%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年财政拨款收支总预算164.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入129.71万元、本年政府基金预算拨款收入35万元。支出包括：一般公共服务支出110.49万元、社会保障和就业支出10.86万元、住房保障支出8.36万元、城乡社区支出35万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年一般公共预算当年拨款129.71万元，比2018年预算数减少0.65万元，主要是项目经费在政府性基金预算拨款收入中。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出110.49万元，占85%、社会保障和就业支出10.86万元，占8%、住房保障支出8.36万元，占7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.2011150 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2019年预算数为110.49万元，主要用于：包括中心人员工资、办公费、差旅费等日常运转费用。

　　2.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2019年预算数为8.36万元，主要用于：中心职工住房公积金的支出。

　　3.2080504社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019预算数为10.86万元，主要用于：中心职工2019年度并轨后养老保险及职业年金的缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年一般公共预算基本支出129.71万元，其中：

　　人员经费115.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、机关机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　公用经费14.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其它交通费用等公用经费支出

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年“三公”经费财政拨款预算数0.14万元，其中：公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　主要原因是我单位无因公临时出国（境）安排。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于上级领导来攀考察调研、检查指导工作等方面的公务接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。

　　主要原因是事业单位车改，我单位未保留车辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市纪检监察教育培训与信息中心2019年政府性基金预算支出35万元，其中：基本支出0万元，项目支出35万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，市纪检监察教育培训中心共有车辆0辆。其中，执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　（二）绩效目标设置情况

　　2019年市纪检监察教育培训与信息中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：本单位职基本养老保险费的缴纳。

　　5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　附件：部门预算公开表_[105002]攀枝花市纪检监察教育培训中心.xls

                 105002纪检监察培训中心2019年政府采购预算公开.doc