攀枝花市军供站2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　我站的基本职能是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应。

　　我站2017年重点工作任务：1、继续加强职工队伍的思想建设和作风建设。2、做好准备迎接部队到来，保证优质、快速、准确、安全、保密、持续地完成各种情况下的军供接待任务；3、积极与省厅安置处联系协调，争取民政部维修改造资金，完成攀枝花火车南站供应分站的资金积累和基本建设工作，添置更新办公和供应的设施设备，逐步改变我站整体供应环境和现状；4、充分利用现有资源和设施，解放思想，实事求是，与时俱进地搞好平战结合，推动全站各项工作不断发展；5、继续加强精神文明建设，保持绿化、卫生、社会治安综合治理、计划生育、档案管理、“全国重点军供站”、“市级卫生红旗单位”和“市级文明单位”等光荣称号。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市军供站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市军供站2017年收支总预算106.30万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市军供站2017年收入预算106.30万元，其中：一般公共预算拨款收入106.30万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市军供站2017年支出预算106.30万元，其中：基本支出96.30万元，占90.59%；项目支出10万元，占9.41%。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市军供站2017年财政拨款收支总预算106.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入106.30万元；支出包括：社会保障和就业支出100.19万元、住房保障支出6.11万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市军供站2017年一般公共预算当年拨款106.30万元，比2016年预算数减少3.15万元，主要是退休人员退休费用预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出100.19万元，占94.3%；住房保障支出6.11万元，占5.7%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）2017年预算数为92.14万元，主要用于：人员经费：62.76万元，办公经费：19.38万元，过往部队接待及伙食补贴项目经费：10万元。

　　2. 社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为8.05万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为6.11万元，主要用于：缴纳单位住房公积金。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市军供站2017年一般公共预算基本支出96.30万元，其中：

　　人员经费76.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、编内聘用人员工资、其他社会保障缴费、编内聘用五金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助。

　　公用经费19.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市军供站2017年“三公”经费财政拨款预算数9.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费9万元。

　　（一）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级领导视察、检查和友邻军供站的交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费于2016年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应以及军运马匹的草料和饮水的供应等工作开展。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市军供站的机关运行经费财政拨款预算为19.38万元，比2016年预算增加0.83万元，增长4.47%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市军供站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市军供站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　附件：2017年部门预算(市军供站).xls