四川省攀枝花市军供站2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能

　　市军供站承担保障成批过往部队、入伍新兵、退休老兵和支前民兵、民工在运输途中的饮食饮水的供应职责。

　　二、2014年主要工作情况介绍

　　（一）努力完成各种情况下的军供任务。2014年我站接待过往部队68趟17680人次，接待部队36趟9825人次（其中新兵245人次），普席341桌，首长席25桌，盒饭5940份，矿泉水6000瓶。全站党员干部职工统一思想，组织得当，准备充分，饭菜可口，站领导、共产党员发挥先锋模范带头作用，积极发扬连续作战和抗震救灾精神，不怕苦不怕累，全站职工坚守岗位，吃住都在站上，随时与军代处、车站联系，每趟都及时掌握了准确供应时间，供食供水做到了优质、快速、准确、安全、保密、持续，没有出现任何差错，保证了热菜热饭的供应，受到部队官兵一致高度称赞，收到表扬信、感谢信和留言39封，满意度达到100%。

　　（二）加强基础设施建设。2014年10月在部队供应完毕后，用民政部下拨的60万维修改造和设备更新资金，对厨房设施设备和配电房设施设备进行了全新改造，并添置更新了一批办公用品和厨具餐具，使我站向现代化建设又迈进一步。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市军供站收入决算总额为200.07万元，其中：当年财政拨款收入97.17万元，其他收入0.06万元，上年结转收入102.84万元。收入决算总额较2013年减少16.8万元，主要原因是2013年上级一次性安排我站维休改造经费，2014年无该项收入。

　　2014年攀枝花市军供站支出决算总额为200.07万元，其中：社会保障和就业147.09万元，住房保障支出3.76万元，年末结转和结余49.22万元。支出决算总额较2013年减少16.8万元，主要原因是2013年年末结转和结余比2014年年末结转和结余数大。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市军供站财政拨款支出主要用于保障我站正常运转、完成过往部队保障任务。

　　基本支出，是用于保障我站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我站完成特定工作任务用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出147.09万元，用于人员经费、公用经费及保障过往部队、站内维修改造等项目支出。

　　（二）住房保障支出3.76万元，用于住房公积金支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2013年、2014年我站无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.19万元,较2013年决算数减少37%。主要原因是2014年全年仅对外接待1次。

　　2014年公务接待费用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待1批次，5人，共计支出0.19万元，具体开支内容为省民政厅优抚处来我站检查指导军供工作接待用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费20.26万元,较2013年决算数增长154%，主要原因是2014年我站新购置公务用车1辆。

　　2014年按规定更新购置公务用越野车1辆,车辆购置支出17万元，主要用于保障我站正常运转、完成过往部队保障任务。截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出3.26万元，用于保障我站正常运转、完成过往部队保障任务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：附表(军供站).xls