攀枝花市军队离退休干部休养所2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）军休所职能简介。

　　主要工作职能有：1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出具组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤地开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

　　（二）军休所2018年重点工作。

　　切实加强党支部建设，充分发挥支部的战斗堡垒作用；进一步加强党风廉政建设，筑牢反腐倡廉防线，确保“两个责任”的全面落实；全面贯彻落实好军休干部的“两个待遇”，积极维护军休工作的安定团结；认真抓好各项工作，保证各项责任目标任务的圆满完成；开展好工、青、妇及关心下一代工作。

　　二、单位构成情况

　　军休所下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，军休所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。军休所2018年收支总预算179.78万元。

　　（一）收入预算情况

　　军休所2018年收入预算179.78万元，其中：一般公共预算拨款收入179.78万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　军休所2018年支出预算179.78万元，其中：基本支出176.78万元，占98.33%；项目支出3万元，占1.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　军休所2018年财政拨款收支总预算179.78万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入179.78万元；支出包括：社会保障和就业支出169.20万元、住房保障支出10.58万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　军休所2018年一般公共预算当年拨款179.78万元，比2017年预算增加14.32万元，主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出169.20万元，占当年拨款94.12%；住房保障支出10.58万元，占当年拨款5.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出2018年预算数为169.20万元，主要用于事业单位人员工资、保险、日常运转。

　　2.住房保障支出2018年预算数10.58万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　军休所2018年一般公共预算基本支出176.78万元，其中：人员经费153.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、公务员医疗补助、生活补助。

　　公用经费23.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　军休所2018年“三公”经费财政拨款预算数3.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费3.60万元。

　　（一）因公出国（境）经费2017年预算持平。主要原因是两年均未安排该项预算。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。2018年公务接待费计划用于考察调研、各地军休所相互交流学习。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政预算安排减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费3.60万元，用于2辆公务用车……（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障军休业务等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明军休所

　　军休所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，军休所及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年军休所通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市军队离退休干部休养所2018年部门预算公开表格.xls

                  501005-市军休所2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  部门预算项目支出绩效目标申报表（军休所）.xls