关于攀枝花市军队离退休干部休养所2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市军队离退休干部休养所成立于1986年，有编制 11 个，现有职工 10 人，主要工作职能有：1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。2、组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。3、搞好军休干部阅览室、娱乐室、活动室等的建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富工休人员的晚年生活。4、及时足额发放军休干部离退休费、医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。6、为军休干部管委会创造良好的工作条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。7、承办上级各部门交付的其他任务。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市军队离退休干部休养所收入预算总额为1320.78万元，其中：当年财政拨款收入243.31万元，上年结转收入1077.47万元。相应安排支出预算1320.78万元，其中：人员支出78.26万元，日常公用支出138.87万元，对个人和家庭的补助支出486.67万元，专项支出616.98万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市军队离退休干部休养所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的为军队离退休干部服务及全市孤老和生活不能自理抚恤优待对象的特殊保障工作。其中：

　　基本支出，是用于保障军队离退休干部管理机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障军休机构用房建设及光荣院建设专项经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出834.11万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：军休机构用房建设及光荣院建设支出。

　　（二）社会保障和就业支出477.99万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数5.32万元，其中：公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费4.87万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.87万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是未安排该项预算。(2015也未安排该项预算)

　　2016年根据攀枝花市军队离退休干部休养所安排的出国计划，拟安排出国境团组0次，出国境0人。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长12.5%，主要原因是检查指导公务活动开支增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费……等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长9.68%，主要原因是2016年公务用车购置及运行费中含车辆保险费。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆……，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.87万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障军休业务等工作的正常开展。

　　附件：军休所2016年预算公开.XLS