2015年市军队离退休干部休养所财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位的主要职能是全心全意为军队离退休干部服务。落实军队离退休干部的政治和生活待遇；承担全市军队离退休干部的管理与服务；承担全市孤老和生活不能自理抚恤优待对象的特殊保障工作。

　　2015年重点工作任务如下：一是继续贯彻落实好军休干部“两个待遇”，在工作中要有创新，确保军休干部们晚年生活能更加愉快；二是努力开展好我所重建工作，顺利完成新址办公综合楼的建设工作；三是要继续完善各项制度，各项工作做到公开透明，狠抓党风廉政建设，切实转变工作作风，坚决杜绝违纪违规行为发生；四是狠抓安全工作，定期开展消防演练、安全隐患排查工作，日常活动中要把军休老干部的健康、安全放在第一位，确保不发生一例安全责任事故；五是继续做好精神文明建设、初保、卫生、综治等其它各项工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年我所收入预算总额为909.48万元，其中：当年财政拨款收入263.55万元，上年结转收入645.93万元。相应安排支出预算909.48万元，其中：社会保障和就业支出700.04万元，住房保障支出9.26万元，其他支出200.18万元。

　　三、支出预算安排情况

　　攀枝花市军队离退休干部休养所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的为军队离退休干部服务及全市孤老和生活不能自理抚恤优待对象的特殊保障工作。

　　基本支出，是用于保障军队离退休干部管理机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障我所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出700.04万元，主要用于单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出484.98万元，项目支出215.06万元（光荣院优抚专项经费4万元，军休所建设项目211.06万元）。

　　（二）住房保障支出9.26万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（三）其他支出200.18万元，主要是社会福利的彩票公益金支出，用于军休所建设项目。

    附件：市军队离退休干部休养所“三公”经费预算说明.doc

          市军队离退休干部休养所信息公开格式表.xls