攀枝花市疾病预防控制中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的公共卫生服务机构，承担着全市的疾病预防控制，保障人民健康，促进经济发展，维护社会平安的神圣使命。

（二）攀枝花市疾控中心2018年重点工作是紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨,加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，狠抓重大疾病防控、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全市疾病预防控制工作再上新台阶，保障全市人民群众的身体健康，维护社会的稳定，促进社会的和谐。

二、单位构成情况

攀枝花市疾控中心属独立核算单位，人员编制数为104人，内设机构由2017年的16个增加为17个，2017年9月实有在职职工88人，离休职工1人，退休职工77人，临时工17人，遗属3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

攀枝花市疾控中心2018年收支总预算1701.98万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市疾控中心2018年收入预算1701.98万元，一般公共预算拨款收入1701.98万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市疾控中心2018年支出预算1701.98万元，其中：基本支出1527.98万元，占90%；项目支出174万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市疾控中心2018年财政拨款收支总预算1701.98万元。全部为一般公共预算拨款收入；支出均为一般公共服务支出1701.98万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市疾控中心2018年一般公共预算当年拨款1701.98万元，比2017年预算数增加132.18万元，主要是新增人员6名，人员及公用经费均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2018年总预算1701.98万元，其中医疗卫生与计划生育支出1455.85万元，社会保障和就业支出140.89万元，住房保障支出105.24万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出主要用于机构在职职工工资福利支出、离退休人员工资福利支出，机构运行所需办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费等运行费用，开展专项体检、疫苗管理等工作所需项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于缴纳在职职工基本养老保险费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于支付在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市疾控中心2018年医疗卫生与计划生育支出1455.85万元，其中：

人员经费1331.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

公用经费196.7万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建费、离退休福利费、公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市疾控中心2018年“三公”经费财政拨款预算数50.73万元，其中：公务接待费3.33万元，公务用车购置及运行维护费50.4万元。

（一）公务接待费较2017年预算下降10%，2018年公务接待费计划用于省计生委和省疾控中心指导工作，其他地市州交流学习。

（二）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

单位现有公务用车22辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）17辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆。

 2018年安排公务用车运行维护费50.4万元，用于22辆公务用车保险费、汽油费、维修费等方面支出，主要保障日常公务、项目督导、突发公共卫生事件处置等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市疾控中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2018年，市疾控中心机关运行经费财政拨款预算为1455.85万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年底，市疾控中心所属的非独立核算单位共有车辆16辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2018年市疾控中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款174万元。

十、名词解释

1、“120”指挥平台：为保障全市医疗卫生及公共突发事件院前急救调度指挥设置的集电话、电子地图、GPS定位等于一体的医疗急救指挥平台。

2、疫苗运输与储存：根据卫生部和国家食药局对《疫苗储存和运输管理规范》的要求，大部分疫苗需要在2-8度的条件下进行运输盒储存。所以必须配备冷链车辆和适合储藏疫苗的冷冻设备。

3、艾滋病防治：我市艾滋病病例报告完整比例达到95%，美沙酮月治疗人数不低于200人，感染者随访比例达90%，阳性配偶HIV检测比例达85%，HIV\HCV和梅毒检测上报率不低于80%，暗娼月均干预比例达70%，MSM月均干预比例达70%，抗病毒治疗比例不低于80%，单阳家庭抗病毒治疗覆盖率85%，以降低社会公众感染几率，让更多的普通人群对艾滋病认知。

　　附件：2018攀枝花市财政局部门预算公开报表（市疾控）.xls

                  506010-市疾控中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  506010-市疾病预防控制中心2018年部门预算项目绩效目标.xls