攀枝花市疾病预防控制中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市疾病预防控制中心是集疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务为一体的公共卫生服务机构，承担着全市的疾病预防控制，保障人民健康，促进经济发展，维护社会平安的神圣使命。

　　（二）市疾控中心2017年重点工作是紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨,加强疾控体系、人才队伍、综合能力和规范化建设，狠抓重大疾病防控、免疫预防及突发公共卫生事件的应急处置，做好饮用水卫生、食品安全、公共场所卫生、消毒卫生、病媒生物控制等公共卫生相关工作，推进职业病、地方病、寄生虫病和慢性病防治，推动全市疾病预防控制工作再上新台阶，保障全市人民群众的身体健康，维护社会的稳定，促进社会的和谐。

　　二、单位构成情况

　　市疾控中心是独立的法人单位，内设办公室、财务科、检验科、卫研室、性艾科、地病科、健教科、免规科、传防科、业务与信息科、120调度室等16个科室，现有在职职工86人，聘用工17人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市疾控中心2017年收支总预算1569.8万元。

　　（一）收入预算情况

　　市疾控中心2017年收入预算1569.8万元，全部为一般公共预算拨款收入。

　　（二）支出预算情况

　　市疾控中心2017年支出预算1569.8万元，其中：基本支出1365.8万元，占87%；项目支出204万元，占13%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市疾控中心2017年财政拨款收支总预算1569.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1569.8万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出1343.95万元，社会保障和就业支出131.95万元，住房保障支出93.9万元，合计1569.8万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市疾控中心2017年一般公共预算当年拨款1569.8万元，比2016年预算数减少790.73万元，主要是1、退休人员2016年10月起由社保发放工资，2017年不再预算退休人员工资，因此，对个人和家庭的补助支出减少，2、2017年我单位不再承担全市二类疫苗的购买、储存、运输等职责，因此2017年取消了此项工作产生的项目支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出1343.95万元，占86%，社会保障和就业支出131.95万元，占8%，住房保障支出93.9，占6%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出主要用于机构在职职工工资福利支出、离退休人员工资福利支出，机构运行所需办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费等运行费用，开展专项体检、疫苗管理等工作所需项目经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）用于缴纳在职职工基本养老保险费。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）用于支付在职职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市疾控中心2017年医疗卫生与计划生育支出1343.95万元，其中：

　　人员经费940.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

　　公用经费198.97万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、党建费、离退休福利费、公用经费

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市疾控中心2017年“三公”经费财政拨款预算数59.74万元，其中：公务接待费3.74万元，公务用车购置及运行维护费56万元。

　　（一）公务接待费与2016年相同。

　　2017年公务接待费计划用于省卫计委、省疾控指导工作，其他地市州等级评审交流学习。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长10%。主要原因是2016年5月，市药管站整体划入我单位，增加车辆一台。

　　单位现有公务用车22辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）17辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费56万元，用于22辆公务用车保险费、汽油费、维修费等方面支出，主要保障日常公务、项目督导、突发公共卫生事件处置等工作开展。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　2016年5月市药管站整体划入我单位，我单位的编制也由原来的93人增加到104人，内设机构由原来的14个增加到16个。

　　附件：市疾病预防控制中心附表.xls