攀枝花市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市疾病预防控制中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市疾病预防控制中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
攀枝花市疾病预防控制中心负责对影响人类生存环境的卫生因素进行监测、评价;对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行监测，并提出相应的预防控制对策;为卫生行政主管部门拟订疾病预防控制规划、政策、标准提供决策咨询和科学依据;拟订并组织实施疾病预防控制方案，负责方案实施质量效果的评估工作;负责对传染病暴发流行和中毒、污染事故进行调查处理，为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持;组织实施预防接种工作，负责预防用生物制品的使用和管理工作;组织开展营养研究，指导城市居民膳食平衡和农村居民改善膳食营养结构;负责疾病预防控制和公共卫生信息的收集、整理、上报工作;受卫生行政主管部门的委托，承担卫生监督检测、预防性健康体检、突发公共卫生事件和疫情的检测、健康相关产品技术审核、卫生质量检验、鉴定工作;负责对新建、改建、扩建建设工程项目的选址、设计和竣工验收进行卫生评价;开展预防信息、健康咨询和预防医学服务;开展疾病预防控制科学研究，推动疾病预防控制工作的对外交流与合作;开展医疗紧急救援调度、医务人员院前急救培训;承担全市药具管理工作，实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等。
1、艾滋病、结核病、传染病报告管理、血吸虫病、鼠疫、慢病、流感等疾病的监测与防治，以及食品风险、水质等监测，并开展宣传教育、监测、培训、督导等工作。
2、新冠肺炎疫情监测以及病毒核酸检测。
市疾控中心是攀枝花市卫生健康委员会下属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度。
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出4万元、社会保障和就业支出127.155万元、卫生健康支出1854.1823万元、住房保障支出144.6857万元。攀枝花市疾病预防控制中心2021年收支总预算2130.023万元，比2020年增加191.0173万元，主要是人员经费增加。
市疾控中心2021年收入预算2130.023万元，其中上年结转0万元；一般公共预算拨款收入2130.023万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。
市疾控中心2021年支出预算2130.023万元，其中：基本支出1971.023万元，占92%；项目支出159万元，占8%。
市疾控中心2021年财政拨款收支总预算2130.023万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2130.023万元，其中一般公共服务支出4万元、社会保障和就业支出127.155万元、卫生健康支出1854.1823万元、住房保障支出144.6857万元。
市疾控中心2021年一般公共预算当年拨款2130.023万元，比2020年预算数增加191万元，主要是基本支出增加。
一般公共服务支出4万元，占0.2%；社会保障和就业支出127.155万元，占6%；卫生健康支出1854.1823万元，占87%；住房保障支出144.6857万元，占6.8%。
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为4万元，主要用于：援藏援彝干部补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为127.155万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为1854.1823万元，主要用于：单位运行基本支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为144.6857万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
市疾控中心2021年一般公共预算基本支出1971.023万元，其中：人员经费1790.7276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保险缴费等。
公用经费180.2954万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
市疾控中心2021年“三公”经费财政拨款预算数25.272万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25.272万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是未有出国出境工作安排。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是没有接待工作安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降9万元。主要原因是压缩公务用车开支。
单位现有公务用车18辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆，救护车7辆，箱式专用汽车3辆，其他专用汽车6辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费25.272万元，用于18辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障艾滋病、新型冠状病毒引起的肺炎、结核病、食品安全、职业病和环境卫生、慢病、地方病、免疫规划、流行性传染病等监测与防治及检测工作开展。
市疾控中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市疾控中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
截至2021年底，市疾控中心共有车辆18辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2021年市疾控中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款159万元。其中：艾滋病防治7万元，援藏援彝干部人才补助经费4万元，结核病防治2万元，水质监测4万元，体检及监测成本30万元，疫苗运输储存等运行费用110万元，传染病报告管理2万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所疾病预防控制机构的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件： 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.（部门）单位预算项目绩效目标表
攀枝花市疾病预防控制中心2021年部门预算公开报表.xlsx
攀枝花市疾病预防控制中心2021年政府采购安排预算说明.docx
攀枝花市疾病预防控制中心
2021年2月18日
川公网安备 51040202000005号