攀枝花市公务服务中心 2025年单位预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）公务服务中心职能简介。

1.负责党和国家领导人或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

2.负责省部级领导或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

3.负责省级及以上的检查组、调研组、巡视组、督察组、考核组等综合工作组的接待任务。

4.负责友好地（市、州）主要领导、党政代表团的接待任务。

5.负责举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾的接待任务。

（二）公务服务中心2025年重点工作。

按照本单位职能职责，协助有关部门以及完成市委市政府交办的各项公务服务保障工作。

二、机构设置情况

公务服务中心属二级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。公务服务中心单位内设科室4个。主要包括：综合一科、综合二科、公务服务一科、公务服务二科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公务服务中心2025年收支总预算570.67万元，较2024年预算数581.88万元减少11.21万元，主要是2024上半年调出1人，2025年人员、公用经费预算减少。

（一）收入预算情况。

公务服务中心2025年收入预算570.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入570.67万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

公务服务中心2025年支出预算570.67万元，其中：基本支出310.67万元，占54.44%；项目支出260万元，占45.56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公务服务中心2025年财政拨款收支总预算570.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入570.67万元；支出包括：一般公共服务支出525.43万元、社会保障和就业支出19.15万元、卫生健康支出11.73万元、住房保障支出14.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款570.67万元，较2024年预算数减少11.21万元，主要是2024上半年调出1人，2025年人员、公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出525.43万元，占92.07%；社会保障和就业支出19.15万元，占3.35%；卫生健康支出11.73万元，占2.06%；住房保障支出14.36万元，占2.52%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2025年预算数为260万元，主要用于：协助有关部门以及完成市委市政府交办的各项公务服务保障工作。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为265.43万元，主要用于：事业人员工资及日常经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.15万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.21万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.20万元，主要用于：事业单位其他医疗补助缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.36万元，主要用于：缴纳职工住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公务服务中心2025年一般公共预算基本支出310.67万元，其中：

人员经费188.46万元，主要包括：基本工资39.55万元、津贴补贴5.80万元、绩效工资74.32万元、住房公积金14.36万元、基本养老保险19.15万元、基本医疗保险9.22万元、公务员医疗补助缴费2.52万元、其他社会保障缴费1.67万元、其他工资福利支出21.87万元。

公用经费122.21万元，主要包括：办公费7.05万元、水费0.1万元、电费0.7万元、邮电费0.35万元、差旅费0.81万元、公务接待费100万元、劳务费1.44万元、工会经费2.39万元、福利费1.19万元、公务用车运行维护费7.03万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数107.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费7.03万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

主要原因是参照2024年度我单位均无人出国（境），未产生因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是厉行节约，确保公务接待费只减不增。

2025年公务接待费计划用于保障各项公务服务相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长1.36万元，增长了23.99%。主要原因是为了预算编制车辆类型与实际车辆类型一致，调整了编制公务车辆类型。具体为2024年2台公务车辆编制预算口径从7座以上19座以下的客车的车辆类型调整为实际的19座以上客车的车辆类型，据2025部门预算编制口径，相应增加了2025年公务用车运行维护费预算指标。

单位现有公务车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费7.03万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障各项公务服务工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

公务服务中心2025年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

公务服务中心2025年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

公务服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

公务服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

公务服务中心2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，公务服务中心共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年公务服务中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算260万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算260万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等的专项工作的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位在职人员基本医疗保险的支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

            表1-1.单位收入总表

            表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

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攀枝花市公务服务中心2025年单位预算公开报表.xlsx