攀枝花市国土资源执法监察支队2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）执法支队职能简介。

　　宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿业权纠纷；依法对土地和矿产市场实施监督和检查等相关行政执法工作。

　　（二）执法支队2018年重点工作。

　　2018年，全市国土资源执法监察工作的总体要求是：认真贯彻落实省国土资源厅和市局党组各项决策部署，抓好“12336为民服务示范窗口”建设。推进“一张图”监管平台建设，将年度卫片检查问责与日常执法监管挂钩，严肃查处典型案件，依法高效履行国土资源执法监督职责。积极配合例行督察、专项督察和全域督察，扎实推进国家土地督察发现问题的整改工作，切实落实好共同监管责任，尽心尽力维护群众权益和社会稳定，保障全市经济社会平稳有序健康发展。

　　二、单位构成情况

　　执法支队无下属核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。执法支队2018年收支总预算743.89万元。

　　（一）收入预算情况

　　执法支队2018年收入预算743.89万元，其中：一般公共预算拨款收入707.89万元，占95.16%；政府性基金预算拨款收入36万元，占4.84%。

　　（二）支出预算情况

　　执法支队2018年支出预算743.89万元，其中：基本支出707.89万元，占95.16%；项目支出36万元，占4.84%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　执法支队2018年财政拨款收支总预算743.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入707.89万元、本年政府性基金预算拨款收入36万元；支出包括：社会保障和就业支出67.25万元、城乡社区支出36万元、国土海洋气象等支出586.08万元、住房保障支出54.56万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　执法支队2018年一般公共预算当年拨款707.89万元，比2017年预算数增加42.37万元，主要是人员经费变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出67.25万元，占9.5%；国土海洋气象等支出586.08万元，占82.79%；住房保障支出54.56万元，占7.71% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为5.61万元，主要用于：离退休人员工资及日常公用经费。

　　2. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为61.64万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为586.08万元，主要用于职工工资、奖金及日常公用等。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为54.56万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　执法支队2018年一般公共预算基本支出707.89万元，其中：人员经费601.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费106.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　执法支队2018年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算无变动

　　主要原因是未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.14%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

　　2018年公务接待费计划用于重点工作任务所必须的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%，主要原因是公务改革，车辆减少。

　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　执法支队2018年政府性基金预算支出36万元，其中：基本支出0万元，项目支出36万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　无

　　（三）绩效目标设置情况

　　无

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表-执法支队.xls

                 404004-市国土资源执法监察支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404004-市国土资源执法检查支队2018年部门预算项目绩效目标.zip