关于攀枝花市国土资源执法监察支队2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：1、宣传、贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；2、受委托按权限对土地、矿产资源规划、开发、利用、保护、管理、整理和权属变更等进行监督检查；3、开展动态监查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；4、协助调处土地、矿业方面的违法行为；5、依法对土地和矿产市场实施监督和检查；6、承办国土资源主管部门交办的相关行政执法工作。

　　主要工作1、强化执法监察动态巡查工作力度；2、加强国土资源违法违规行为整改查处力度；3、加大宣传，强化预防的打击私挖盗采工作力度；4、加强学习和业务培训，进一步提升队伍整体执法水平和能力；5、建立国土资源数字执法监管平台；6、抓好廉政建设，提高执法队伍素质；7、做好2015年度卫片执法检查工作；8、完成市局交办的土地、矿产执法监察相关工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市国土资源执法监察支队收入预算总额为593.78万元，其中：当年财政拨款收入593.78万元，其中：人员支出405.32万元，日常公用支出73.98万元，对个人和家庭的补助支出64.48万元，项目支出50.00万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市国土资源执法监察支队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全市土地、矿产资源的监督、检查、管理、保护与合理利用工作。其中：

　　基本支出，是用于保障攀枝花市国土资源执法监察支队正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市国土资源执法监察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）国土资源气象等支出480.65万元，主要用于攀枝花市国土资源执法监察支队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务等支出。

　　（二）社会保障和就业支出17.19万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出45.94万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）城乡社区支出50.00万元，主要用于攀枝花市国土资源执法监察支队按照规定国土资源执法办案支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数12.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.48万元，公务用车购置及运行维护费10.89万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.89万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是2016年该部门独立核算。

　　2016年公务接待费1.48万元计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是2016年该部门独立核算。

　　2016年安排公务用车运行维护费10.89万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障执法监督等工作的正常开展。

　　附件：2016年执法支队预算公开附表-1.XLS