攀枝花市国土资源执法监察支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）执法支队职能简介。

　　宣传贯彻土地、矿产资源管理法律法规和方针政策，并监督检查执行情况；开展动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为，依法查处土地、矿产方面的违法行为；协助调处土地、矿业权纠纷；依法对土地和矿产市场实施监督和检查等相关行政执法工作。

　　（二）执法支队2019年重点工作。

　　2019年，全市国土资源执法监察工作的总体要求是：认真贯彻落实省自然资源厅和市局党委各项决策部署，进一步将年度卫片执法检查问责与日常执法监管挂钩，利用好“12336”国土资源违法举报电话和微信举报平台，严肃查处典型案件，依法高效履行国土资源执法监督职责。扎实推进国家土地督察发现问题的整改工作，同时，积极配合做好环保督察“回头看”、“大棚房”清理工作和扫黑除恶专项斗争，切实落实好共同监管责任，保障全市自然资源和规划管理秩序良好。

　　二、单位构成情况

　　执法支队无下属核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。执法支队2019年收支总预算791.23万元。

　　（一）收入预算情况

　　执法支队2019年收入预算791.23万元，其中：一般公共预算拨款收入766.03万元，占96.82%；政府性基金预算拨款收入25.2万元，占3.18%。

　　（二）支出预算情况

　　执法支队2019年支出预算791.23万元，其中：基本支出766.03万元，占96.82%；项目支出25.2万元，占3.18%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　执法支队2019年财政拨款收支总预算791.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入766.03万元、本年政府性基金预算拨款收入25.2万元；支出包括：社会保障和就业支出72.23万元、城乡社区支出25.2万元、国土海洋气象等支出638.33万元、住房保障支出55.47万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　执法支队2019年一般公共预算当年拨款766.03万元，比2018年预算数增加58.14万元，主要是人员经费变动。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出72.23万元，占9.43%；国土海洋气象等支出638.33万元，占83.33%；住房保障支出55.47万元，占7.24% 。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为9.32万元，主要用于：离退休人员工资及日常公用经费。

　　2. .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为62.91万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。

　　3.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为638.33万元，主要用于职工工资、津贴及日常公用等。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为55.47万元，主要用于职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　执法支队2019年一般公共预算基本支出766.03万元，其中：人员经费650.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费115.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.33万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变动

　　主要原因是未安排因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

　　2019年公务接待费计划用于重点工作任务所必须的接待支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：越野车3辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元。

　　2019年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　执法支队2019年政府性基金预算支出25.2万元，其中：基本支出0万元，项目支出25.2万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无

　　（二）国有资产占有使用情况

　　无

　　（三）绩效目标设置情况

　　无

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[404004]攀枝花市国土资源执法监察支队.xls

                  [404004]攀枝花市国土资源执法监察支队项目支出绩效目标.zip

                  404004攀枝花市国土资源执法监察支队2019年政府采购预算编制说明.doc