攀枝花市国土资源局西区分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；

　　2、负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

　　3、承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

　　4、编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；

　　5、受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作；

　　6、协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　7、协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

　　8、负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；

　　9、负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；

　　10、负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

　　11、承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）市国土资源局西区分局2018年重点工作。（简介）

　　1．加强用地保障

　　狠抓项目用地保障，按照保开工、保落地、分期保障的思路，优先使用盘活存量土地、低效用地，严格控制新增建设用地增量，保障经济社会发展用地需求。

　　2．开展第三次全国土地调查

　　按照省、市统一安排部署，结合西区实际情况，启动全区第三次全国土地调查工作，及时制定工作方案，落实工作经费，组建调查专业队伍，并利用报刊、广播、电视等媒体广泛宣传，充分调动镇、村、社三级积极性，严格按照时间节点要求有序推进第三次全国土地调查各项工作。

　　3．迎接土地专项督察

　　结合2014年土地专项审计和今年全区经济责任审计及环保督查中发现的土地问题，对全区土地管理工作进行全面梳理，查找存在的问题和不足，并紧盯问题及时进行整改。对确实无法整改到位的历史问题，提前准备应对措施，确保顺利通过土地督察。

　　4．推进政务公开标准化规范化试点工作

　　积极联合区扶贫移民工作局、镇、村、社，共同建立征地拆迁安置补偿配合协调机制，确保征地拆迁信息互通，规范公开程序，有序推进信息“五公开”，系统总结分析试点做法、成效和问题，力争经过一年试点时间，形成可复制、可推广、可考核的公开标准和规范。

　　5．推动绿色发展

　　一是以山水林田湖生态修复示范工程为抓手，加快实施已申报的宝鼎-清香坪片区生态环境综合恢复治理项目，逐步改善我区的生产生活环境。二是以矿业城市转型为契机，大力推行绿色矿山创建，强化矿山地质环境恢复治理工作，推进非煤矿山整合，实现矿产资源开发利用规模化、集约化，做到矿产资源保护和合理开发并重，全面改善矿区生态环境。

　　6．实施民生工程

　　一是继续实施地质灾害工程治理项目，通过工程治理消除地质灾害隐患，保障辖区内群众的生命财产安全。二是争取土地整理项目，对辖区田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生态条件和生态环境。

　　7.加强地质灾害防治

　　全面落实防灾工作责任和各项工作措施，强化群测群防，加强汛期检查和排查，积极开展监测预警，及时实施防灾避险，严格汛期值班值守，确保信息畅通，全力推进地质灾害综合防治体系建设，确保完成各项防灾任务。

　　8.强化执法监察

　　认真开展2017年度卫片执法工作。加强动态巡查，及时发现和制止国土资源违法行为。保持打击私挖盗采矿产资源高压态势，层层落实打私责任，加强部门联动推动行政打击和司法打击紧密结合，维护好矿产资源开采秩序。

　　二、单位构成情况

　　机构：攀枝花市国土资源局西区分局是市国土资源局的派出机构，主管承担西区土地、矿产资源进行管理与合理利用的工作部门。机构：市国土资源局西区分局内设3个科室，代市局管理西区国土资源所和西区执法监察大队。

　　人员：2018年机构人员情况；机关行政人员6名，机关工勤人员1名，事业人员4名；机关离退休2人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市国土资源局西区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土西区分局，2018年收支总预算203.07万元。

　　（一）收入预算情况

　　市国土资源局西区分局，2018年收入预算203.07万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入194.07万元，占95.57%；政府性基金预算拨款收入9万元，占4.43%。

　　（二）支出预算情况

　　市国土资源局西区分局2018年支出预算203.07万元，其中：基本支出194.07万元，占95.57%；项目支出9万元，占4.43%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市国土资源局西区分局2018年财政拨款收支总预算203.07万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入194.07万元、本年政府性基金预算拨款收入9万元；支出包括：社会保障和就业支出20.38万元、城乡社区支出9万元、国土海洋气象等支出158.89万元、住房保障支出14.8万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市国土资源局西区分局2018年一般公共预算当年拨款194.07万元，比2017年预算数增加20.93万元，主要是因工资、社保、公积金等的调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出20.38万元，占10.04%；城乡社区支出9万元，占4.43%；国土海洋气象等支出158.89万元，占78.24%；住房保障支出14.8万元，占7.29%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为3.23万元，主要用于：退休费2.54万元，医疗费0.16万元，公用经费0.53万元。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为17.15万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其中：行政运行（项）2018年预算数为100.29万元，主要用于：工资福利支出83.61万元，公用经费支出16.68万元；事业运行2018年预算数为58.6万元，主要用于：工资福利支出47.58万元，公用经费支出11.02万元。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为14.8万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市国土资源局西区分局2018年一般公共预算基本支出194.07万元，其中：

　　人员经费165.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费28.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市国土资源局西区分局2018年“三公”经费财政拨款预算数5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2017年预算下降16.92%。主要原因是严格控制公务接待。

　　2018年公务接待费计划用于迎接上级检查、接待来交流学习的单位等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是严格控制车辆维护费。

　　单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

　　2018年无安排公务用车购置费

　　2018年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于川DEA633车辆公务用车的让燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障宅基地审批、国土资源违法行为的发现和制止、设施农用地的备案审核、地质灾害隐患的巡查监测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市国土资源局西区分局2018年政府性基金预算支出9万元，其中：项目支出9万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市国土资源局西区分局以及西区国土资源所机关运行经费财政拨款预算为27.7万元，比2017年预算下降0.72万元，下降25.33%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市国土资源局西区分局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市国土资源局西区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表-西区.xls

                 404008-市国土局西区分局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 404008-市国土资源局西区分局2018年部门预算项目绩效目标.zip