攀枝花市国土资源局西区分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；

　　2、负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

　　3、承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

　　4、编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；

　　5、受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作；

　　6、协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　7、协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

　　8、负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；

　　9、负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；

　　10、负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

　　11、承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）市国土资源局西区分局2019年重点工作。

　　1、认真抓好土地督察问题整改例行督察问题整改。严格按照《攀枝花市西区2018年土地例行督察整改方案》，有序推进问题整改工作。

　　2、健全完善工业项目用地保障机制。强化提前介入、跟踪服务和对上争取，及时掌握招商引资动态，提前谋划制定年度土地利用计划，统筹分配新增建设用地指标，有序推进土地利用总体规划局部调整、新增建设用地报批、土地出让等工作。

　　3、打好污染防治攻坚战。跟踪垃圾中转站、园区污水处理厂用地报批情况，并积极协助其完善划拨用地手续。

　　4、加快实施生态环境修复工程。全力推进宝鼎—清香坪片区山水林田湖保护修复示范工程，督促各成员单位加快工程进度，力争顺利通过2019年绩效考核和中期评估。

　　5、配合攀钢集团石灰石矿年底前全面退出苏保区。积极对接苏保区管理局和攀钢，加快实施总投资2200万元的巴关河石灰石矿矿山地质环境恢复治理工程，力争年底全面完成治理任务保证攀钢石灰石矿全面退出苏保区。

　　二、单位构成情况

　　机构：攀枝花市国土资源局西区分局是市国土资源局的派出机构，主管承担西区土地、矿产资源进行管理与合理利用的工作部门。机构：市国土资源局西区分局内设3个科室，代市局管理西区国土资源所和西区执法监察大队。

　　人员：2019年机构人员情况；机关行政人员5名，机关工勤人员1名，事业人员4名；机关离退休1人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市国土资源局西区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土西区分局，2019年收支总预算180.64万元。

　　（一）收入预算情况

　　市国土资源局西区分局，2019年收入预算180.64万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入171.64万元，占95.02%；政府性基金预算拨款收入9万元，占4.88%。

　　（二）支出预算情况

　　市国土资源局西区分局2019年支出预算180.64万元，其中：基本支出180.64万元，占95.02%；项目支出9万元，占4.88%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市国土资源局西区分局2019年财政拨款收支总预算180.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.64万元、本年政府性基金预算拨款收入9万元；支出包括：社会保障和就业支出1.69万元、城乡社区支出9万元、国土海洋气象等支出157.59万元、住房保障支出12.37万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市国土资源局西区分局2019年一般公共预算当年拨款171.64万元，比2018年预算数减少22.43万元，主要是因人员减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出1.69万元，占0.9%；城乡社区支出9万元，占4.98%；国土海洋气象等支出157.59万元，占87.24%；住房保障支出12.37万元，占6.85%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为3.23万元，主要用于：退休费1.26万元，医疗费0.08万元，公用经费0.35万元。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为14.29万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

　　3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其中：行政运行（项）2019年预算数为91.7万元，主要用于：工资福利支出76.14万元，公用经费支出15.56万元；事业运行2019年预算数为51.59万元，主要用于：工资福利支出41.36万元，公用经费支出10.23万元。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为12.37万元，主要用于：住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市国土资源局西区分局2019年一般公共预算基本支出171.64万元，其中：

　　人员经费145.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费26.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市国土资源局西区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数5.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。

　　（一）无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2018年预算持平

　　2018年公务接待费计划用于迎接上级检查、接待来交流学习的单位等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平

　　单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

　　2019年无安排公务用车购置费

　　2019年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于川DEA633车辆公务用车的让燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障宅基地审批、国土资源违法行为的发现和制止、设施农用地的备案审核、地质灾害隐患的巡查监测等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市国土资源局西区分局2019年政府性基金预算支出9万元，其中：项目支出9万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市国土资源局西区分局以及西区国土资源所机关运行经费财政拨款预算为26.13万元，比2018年预算下降1.57万元，下降5.67%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市国土资源局西区分局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市国土资源局西区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[404008]攀枝花市国土资源局西区分局.xls

                  [404008]攀枝花市国土资源局西区分局项目支出绩效目标.zip

                  404008攀枝花市国土资源和规划局西区分局2019年政府采购预算编制说明.doc