攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源局仁和区分局职能简介。

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局是主管全区土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

　　职责定位：（1）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；（2）负责辖区内矿产资源管理、地质灾害防治与监管工作；（3）受市局委托，在区政府领导下，承担辖区内征地的具体事务(注：主要是开展组织、审查、征收、转用集体土地的报件材料工作)；（4）负责辖区内国有划拨土地使用权出租、租赁等“隐形市场”的管理和划拨土地使用权年租金的收缴工作；（5）负责辖区内村民宅基地和临时用地的审核报件和村民集体建设用地使用权登记发证；（6）协助市局做好辖区内土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；（7）协助市局管理辖区内的土地、矿产市场；（8）协助市局管理辖区内国土资源执法监察、信访和违法案件查处；（9）负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；（10）承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年重点工作

　　1、严格落实耕地保护目标责任制，严格考核耕地保有量、基本农田保护面积。全面完成5个省投资土地整治项目建设施工，争取年底前全部通过省国土资源厅验收。积极申报项目，争取资金，大力开展高标准基本农田的建设工作。

　　2、做好仁和区土地利用总体规划调整完善工作。坚持规划先行，全面完成《攀枝花市仁和区土地利用总体规划》调整完善工作，优化规划期内新增建设用地的布局，促进“多规合一”。

　　3、积极组织开展农用地征（转）报批工作。做好金沙水电站、乌东德水电站安置点、火车南站站前基础设施、强制隔离戒毒所、阳光康养等重点项目、重大产业用地保障工作。

　　4、做好不动产统一登记工作。继续巩固完善农村集体土地确权登记工作，配合做好不动产登记相关工作。

　　5、加强土地资产营运和土地供后监管工作。一是继续加强与区属各部门、各乡镇的交流，提高部门间协作能力，共同配合采取多沟通、多交流的方式，进一步推进仁和区土地资产营运工作。二是加强土地供后监管，遏制新增闲置土地，努力提高供地率。

　　6、全力推进采矿权出让，进一步增强资源保障力度。适时推进仁和区总发乡红旗村一组建筑用砂矿等四宗采矿权的招拍挂出让工作，预计出让价款约200万元；做好采矿权出让后的协调服务工作，促进采矿权人加快对资源的开发利用，为重大项目建设做好资源保障工作。

　　7、加强资源开发利用监管与服务，促进矿业经济有序发展。做好2016年度矿山储量动态监测管理，督促辖区内42个采矿权人全面开展储量动态监测，实现覆盖率100%；做好区内42宗采矿权2016年度开采信息公示工作，按要求做好实地抽检核查工作，对发现的违法行为及时查处。

　　8、加大地质勘查服务，促进矿产资源勘查开发。做好攀西石墨矿矿业权转让、变更协调服务，加快中坝石墨矿开发利用；做好大田镇三大湾石墨矿预查项目的协调服务，确保顺利完成预查任务，并积极争取申报该项目续作普查工作；加强区内13宗探矿权的监督管理，做好勘查信息公示和实地核查工作。

　　9、强化地灾防治工作，确保生命工程实效。抓好汛前排查、汛期巡查、应急调查、汛后核查环节，动态掌握地灾隐患；强化值班值守、应急演练、预防避让的落实，确保群众生命财产安全；做好我区120个隐患点专项防灾预案、两卡发放，夯实防治基础；加强我区163名监测人员管理，督促监测人员履职到位。

　　10、强力推进灾后恢复重建，做好地质灾害避险搬迁安置。对灾后恢复重建农房新建选址委托地勘单位做好指导；做好2017年度40户农户避险搬迁实地核查和避险搬迁工作方案编制工作，确保完成年度实施任务。

　　11、大力实施综合防治体系建设项目。全力抓好2017年度13个排危、5个治理工程实施；完成客运中心南侧崩塌、大龙潭中心幼儿园滑坡、四季花城小二楼滑坡治理工程。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局下属非独立核算单位9个，属于其他事业单9个。主要包括：攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国土资源局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年收支总预算337.09万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年收入预算337.09万元，其中：一般公共预算拨款收入287.09万元，占85%；政府性基金预算拨款收入50万元,占15%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年支出预算337.09万元，其中：基本支出287.09万元，占85%；项目支出50万元，占15%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年财政拨款收支总预算337.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入287.07万元、本年政府性基金预算拨款收入50万元；支出包括：社会保障和就业支出33.7万元、城乡社区支出50万元、国土海洋气象等支出235.6万元、住房保障支出17.79万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年一般公共预算当年拨款287.09万元，比2016年预算数减少52.79万元，主要是在职人员减少，未归口管理为行政单位离退休支出减少，

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出33.7万元、国土海洋气象等支出235.6万元、住房保障支出17.79万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为10.63万元，主要用于：离退休人员工资、目标绩效奖、福利和公用。

　　2. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为23.07万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴纳。

　　3、国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行2017年预算数为114.95万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、其他交通费、党建经费。

　　4、国土海洋气象等支出国土资源事务事业运行2017年预算数为120.65万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

　　5、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为17.79万元，主要用于：职工公积金单位部分缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年一般公共预算基本支出287.09万元，其中：

　　人员经费209.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、退休费、公务员医疗补助、住房公积金。

　　公用经费77.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、其他交通费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017年“三公”经费财政拨款预算数46.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费45万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降18%。主要原因是根据相关要求减少接待经费。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级单位、外单位考察、检查工作。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降27%。主要原因是车改后公务车辆减少。

　　单位现有公务用车9辆，为越野车。

　　2017年安排公务用车运行维护费45万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基层国土资源所开展地质灾害巡查、土地管理、执法巡查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局2017政府性基金预算支出50万元，其中：项目支出50万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市国土资源局仁和区分局以及下属攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为77.18万元，比2016年预算减少17.76万元，下降19%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市国土资源局仁和区分局及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。

　　附件：攀枝花市国土资源局仁和区分局预算信息公开表.xls