攀枝花市国土资源局东区分局2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）东区国土分局职能简介：

　　1．贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；

　　2.负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；

　　3.承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；

　　4.编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；

　　5.受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作；

　　6.协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　7.协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作；

　　8.负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；

　　9.负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；

　　10.负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设；

　　11.承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）东区国土分局2018年重点工作。

　　1．土地管理工作

　　（1）依法保护辖区耕地，确保耕地保有量不少于0.0353万公顷，基本农田不少于0.01万公顷。加强和完善基本农田永久划定工作，全面完成基本农田划定工作。

　　（2）做好年度土地报批工作,完成土地资产运营目标。2017年完成土地出让金收入1.22亿万元，完成东区政府下达的目标。

　　（3）完成2017第7批次1.4公顷城市征地报建保障了了丽攀互通、成诺物流园等项目用地。

　　（4）严格执行节约集约用地制度。

　　（5）完成了重点地区重点部位永久基本农田划划定工作。

　　（6）开展闲置土地清理，加强批后土地利用监管。

　　（7）完成了永久基本农田划定工作。

　　2．地质矿产管理工作

　　（1）做好地灾防治工作，确保了汛期内未出现因地质灾害给国家、个人造成重大损失的情况。

　　（2）组织开展飞龙汽车修理厂后山泥石流、瓜子坪新民路352号边坡治理、银江镇红花田边坡治理、瓜子坪天骄名城边坡等13个地灾隐患点的治理。

　　（3）加强矿政管理。一是完成2017年矿山年度检查工作；二是加强矿山日常监管及动态巡查。

　　   3.卫片执法工作

　　按时完成国土资源部下发2016年度东区土地卫片55个图斑。通过查处和整改，降低了问责比例，确保了东区2017年度卫片执法工作没有被国土资源部、省、市问责或者约谈的情况。

　　4.完成了国家环保督察期间上级交办的涉国土资源的相关工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局东区分局下属非独立核算单位1个，攀枝花市东区国土资源所；代为管理参照公务员法管理的事业单位1个，攀枝花市国土资源执法监察支队东区大队。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，东区国土分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房职障支出： 2018年收支总预算126.2万元。

　　（一）收入预算情况

　　东区国土分局2018年收入预算126.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入117.2元，占92.86%；政府性基金预算拨款收入9万元，占7.14%。

　　（二）支出预算情况

　　东区国土分局2018年支出预算126.2万元，其中：基本支出117.2万元，占92.86%；项目支出9万元，占7.14%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　东区国土分局2018年财政拨款收支总预算126.2万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.2万元、本年政府性基金预算拨款收入9万元；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房职障支出。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　东区国土分局2018年一般公共预算当年拨117.2万元，比2017年132.76万元预算数减少15.56万元，主要是职工退休1人,按照上级规定压缩公用经费 。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出10.64万占9.08%；国土海洋气象等支出98万占83.62%、住房职障支出8.56万占7.3%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出10.64万主要是用于分局及国土所养老保险支出。

　　2. 国土海洋气象等支出98万用于分局及国土所职工的工资、医保、一次性奖励金及目标效绩。

　　3. 住房职障支出8.56万主要用于分局及国土所职工的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　东区国土分局2018年一般公共预算基本支出117.2万元，其中：

　　人员经费95.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、一次性奖励金及目效绩效、公积金

　　公用经费21.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行支出、办公水电费、其他交通费、邮电费、工会经费等

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　东区国土分局2018年“三公”经费财政拨款预算数×9.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.43万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　因公出国（境）经费较2017年预算持平。

　　主要原因是分局近几年来都没有公务出国活动。

　　公务接待费较2017年预算下降14%。

　　主要原因是按上级规定减少公务接待。

　　2018年公务接待费计划主要用于省、市业务检查工作餐接待费。

　　公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降

　　10%。

　　主要原因是加强公车管理，减少公车运行费用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障东区地质灾害防治、矿山安全检查、地质环境恢复治理、土地管理和卫片执法等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　东区国土分局2018年政府性基金预算支出9万元，其中：项目支出9万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，东区国土分局以及下属东区国土资源所，比2017年预算减少15.2%，减少的原因一是按上级规定压缩公用经费，二是退休1人。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，东区国土分局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备无。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表-东区.xls

                  404007-市国土局东区分局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  404007-市国土资源局东区分局.zip