关于四川省攀枝花市国土资源局东区分局2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能：1.贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；2.负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；3.承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；4.编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；5.受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作； 6.协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；7.协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作； 8.负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；9.负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作； 10.负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设； 11.承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　二、部门概况

　　攀枝花市国土资源局东区分局为独立核算单位，代为管理非独立核算事业单位1个，东区国土资源所。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花市国土资源局东区分局收入决算总额为655万元，其中：当年财政拨款收入115万元，其他收入360万元，上年结转收入180万元。收入决算总额较2013年基本持平。

　　2014年攀枝花市国土资源局东区分局支出决算总额为382万元，其中：城乡社区支出36万元，国土海洋气象等支出90万元，住房保障支出6万元，其他支出250万元。支出决算总额较2013年基本持平。

　　年末结转和结余382万元。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市国土资源局东区分局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担攀枝花市东区矿产资源管理、土地管理、地质灾害防治等工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市国土资源局东区分局、攀枝花市国土资源局东区国土资源所、东区执法大队等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市国土资源局东区分局、攀枝花市国土资源局东区国土资源所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）城乡社区支出36万元，主要用于：主要用于委托专业测量单位进行综地测量、卫片执法专项支出、国土所运转支出、办公及差旅费等支出。

　　（二）国土海洋气象等支出90万元，主要用于：攀枝花市国土资源局东区分局、攀枝花市国土资源局东区国土资源所人员的工资、社会保障、日常办公等支出。

　　（三）住房保障支出6万元，主要用于：用于攀枝花市国土资源局东区分局、攀枝花市国土资源局东区国土资源所人员的交缴的公积金。

　　（四）其他支出250万元，主要用于：东区征地报建综地测量费和差旅费、土地出让相关费用、支付劳务派遣人员工资社保、地质灾害防治、办公支出等

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年分局方毅同志1人参加省国土资源厅组团到英德土地、不动产技术交流考察，费用为4万元，以前年度无因公出国人员。经费在东区政府核拨分局的经费中列支。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.047万元,较2013年决算数下降98.9%，主要原因是中央八项规定厉行节约，控制接待支出。

　　2014年公务接待费主要用餐费等。其中：国内公务接待1批次，5人，共计支出0.047万元，主要是接待省厅专项检查组。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费15万元（其中市级财政经费8万元）,较2013年决算数下降16.7%，主要原因是车辆被拍卖或报废数量减少3台，二是严格控制车费运行费用。

　　2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出60万元（经费在东区政府核拨分局的经费中列支），其中：越野车1辆、金额*60万元，主要用于地质灾巡查及地灾应急抢险。截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆（含国土所车辆），其中：轿车1辆、越野车3辆。

　　2014年车辆运行维护费支出15万元（其中市级财政经费8万元），用于土地巡查、地质灾害防治、地灾应急抢险、耕地保护、征地报建等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

    附件：攀枝花市国土资源局东区分局2014年度部门决算公开表.xls