攀枝花市国民体质测试中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国民体质测试中心职能简介。

　　攀枝花市国民体质测试中心基本职能是承担全市全民健身赛事活动、国民体质测试和社会体育指导的具体技术性、事务性工作。

　　（二）攀枝花市国民体质测试中心2018年重点工作。

　　1、推动全民健身组织建设。健全体育志愿服务队伍，举办社会体育指导员、裁判员培训班，加大社会体育指导员、裁判员队伍建设。

　　2、广泛开展全民健身赛事活动。积极举办群众体育比赛活动。开展涵盖各类人群、各层次、各具特色的全民健身赛事活动。打造一系列群众体育活动品牌，计划举办全市首届气排球比赛。开展2018年全国“全民健身日”系列群众体育活动。组织系列节假日体育活动及其它群众性体育竞赛活动，助推“康养+运动”产业融合发展。

　　3、加强全民健身宣传，普及推广科学健身方法。按照《全民健身条例》要求，加强在全民健身日全民健身宣传，积极争取媒体支持做好相关宣传工作，印发科学健身知识资料，宣传群众体育的先进典型，宣传科学健身方法，宣传群众体育对经济社会的促进作用。

　　4、完成体育民生工程项目，为全市1000人进行国民体质测试，指导市民科学健身；深入基层开展12次以上全民健身志愿者服务活动。

　　5、继续加强党建工作，扎实开展“两学一做”学习教育工作；抓好党风廉政建设和反腐败工作，认真学习、严格遵守“两准则”“三条例”中央八项规定等制度；深入基层，积极开展双联工作，全力推进精准扶贫工作，确保按时完成脱贫任务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国民体质测试中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国民体质测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市国民体质测试中心2018年收支总预算142.817万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年收入预算142.817万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入142.817万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年支出预算142.817万元，其中：基本支出142.817万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年财政拨款收支总预算142.817万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入142.817万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出116.597万元、社会保障和就业支出14.89万元、住房保障支出11.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年一般公共预算当年拨款142.817万元，比2017年预算数增加9.727万元，主要是2018年调资以及职工单位部分基本养老保险、住房公积金增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出116.597万元，占81.64%；社会保障和就业支出14.89万元，占10.43%；住房保障支出11.33万元，占7.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2018年预算数为116.597万元，主要用于单位人员工资、日常运转而安排的支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为14.89万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）2018年预算数为11.33万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年一般公共预算基本支出142.817万元，其中：

　　人员经费128.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费14.577万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.27万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.27万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，单位公务接待减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级部门来攀考察群众体育活动开展情况以及指导业务培训相关工作等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是我单位无公务车辆。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车××辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无相关经费，主要是攀枝花市国民体质测试中心为市教育体育局下属二级事业单位，不属于参公管理事业单位。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市国民体质测试中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市国民体质测试中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 (三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市体测中心2018年部门预算公开报表.xls

                  203021-市国民体质测试中心(社会体育指导中心）2018年年初政府采购补充公开说明.doc