攀枝花市国民体质测试中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

 

　　（一）攀枝花市国民体质测试中心职能简介。

　　攀枝花市国民体质测试中心基本职能是承担全市全民健身赛事活动、国民体质测试和社会体育指导的具体技术性、事务性工作。

　　（二）攀枝花市国民体质测试中心2017年重点工作。

　　1、积极宣传、贯彻落实国务院颁布的《全民健身条例》和《攀枝花市全民健身实施计划》（2016—2020）。

　　2、以“康养+运动”为目标，开展重大节日活动。积极利用元旦、春节、“五一”、 “十一”、元宵、端午等重大节日，组织全民健身活动。做好攀枝花市第四十三届元旦越野赛、春节趣味体育活动、市直机关第十六届元宵登山活动、2017年全国“全民健身日”系列体育活动、2017攀枝花欢乐阳光节系列全民健身活动等。

　　3、广泛开展涵盖各类人民群众，各具特色的市级全民健身赛事和活动，积极组织好2017年全市篮球、足球、乒乓球、羽毛球、短池游泳、钓鱼、桥牌、棋类等传统体育赛事的届赛，积极推动全民健身运动的开展。

　　4、积极协助举办好2017攀枝花欢乐阳光节全国桥牌公开赛及其他重大赛事活动。积极协助国家、省、县区、行业、系统开展全民健身活动。

　　5、积极开展国民体质监测工作，完成体育民生项目，全年计划为1000人次进行国民体质测试；深入县区、乡镇、社区开展12次国民体质测试活动，指导市民科学健身。

　　同时，结合“康养+运动”的目标，2017年12月—2018年1月，在仁和、米易康养基地为来攀枝花过冬的候鸟老人免费进行体质测试，指导他们如何进行科学健身，并正确使用各种健身器械，结合性别、年龄和运动经历，从健康改进、减肥塑身、增肌健美三个方面为老人们提供全方位健康干预手段。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国民体质测试中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市国民体质测试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市国民体质测试中心2017年收支总预算133.09万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年收入预算133.09万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入133.09万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年支出预算133.09万元，其中：基本支出133.09万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年财政拨款收支总预算133.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入133.09万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出108.5万元、社会保障和就业支出14.27万元、住房保障支出10.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年一般公共预算当年拨款133.09万元，比2016年预算数增加24.76万元，主要是2017年调资以及职工单位部分基本养老保险增加所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出108.5万元，占81.52%；社会保障和就业支出14.27万元，占10.72%；住房保障支出10.32万元，占7.76%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2017年预算数为108.5万元，主要用于单位人员工资、日常运转而安排的支出。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为14.27万元，主要用于单位人员基本养老保险方面的支出。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2017年预算数为10.32万元，主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年一般公共预算基本支出133.09万元，其中：

　　人员经费118.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

　　公用经费14.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　根据市外事侨务办（台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。主要是我单位坚决贯彻执行中央八项规定和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

　　2017年公务接待费计划用于接待上级部门来攀考察群众体育活动开展情况以及指导业务培训相关工作等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要原因是我单位无公务车辆。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障业余训练等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市国民体质测试中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市国民体质测试中心以及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.92万元，比2016年预算增加0.36万元，增长2.47%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市国民体质测试中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市国民体质测试中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0.00万元。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市体质测试中心预算信息公开表.XLS