攀枝花市公路管理处2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市公管处职能简介。我处负责贯彻执行国家有关公路的法律、法规、方针、政策和技术规范。负责指导管理全市公路养护工作，检查评定公路养护质量；组织协调自然灾害毁损公路的抢修工作；管理公路养护市场和养护公司。负责全市公路收费的指导、监督和行政管理工作，确保公路收费的合法化和规范化。负责全市公路养护、公路路政和公路收费的行政管理工作，综合协调公路养护、公路路政和公路收费等单位之间的关系。负责全市公路养护计划的编制和执行。对(区)县交通局进行公路行业管理、监督指导。负责全市公路、桥梁建设管理工作。负责全市公路土地权属管理。

　　（二）市公管处2017年重点工作。2017年工作重点以围绕管好养好公路，提升交通公路整体形象为中心。突出公路日常小修保养的及时性和公路养护工程建设质量管理重点。加强公路养护工作的预防性、及时性、主动性教育，促进养护理念转变；加强责任意识、群众意识、服务意识和爱岗敬业教育，促进精神面貌转变。严格公路管理养护内业规范化建设，严格公路养护作业、工程建设、工艺工序、施工作业区布置规范化，强化规范化管理；养护经费投资精打细算，养护施工精益求精，日常养护精雕细琢，强化精细化管理；加大公路管理信息平台建设和路况监测，提高公路管养科技水平，强化信息化管理。提升公路管养科技创新能力、公路应急保障能力、公路综合服务能力和“实时化、规范化、专业机械化、信息科技化”综合养护管理能力。

　　二、单位构成情况

　　我处预算实际包含2个单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位为：攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我处（含造价站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1169.17万元；支出包括：社会保障和就业支出54.42万元，交通运输支出1079.92万元，住房保障支出34.83万元。公管处2017年收支总预算1169.17万元。

　　（一）收入预算情况

　　我处2017年收入预算1169.17万元。一般公共预算拨款收入1169.17万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　我处2017年支出预算1169.17万元，其中：基本支出473.17万元，占40.47%。项目支出696万元，占59.53%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我处2017年财政拨款收支总预算1169.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1169.17万元。支出包括：社会保障和就业支出54.42万元，交通运输支出1079.92万元，住房保障支出34.83万元。公管处2017年支出总预算1169.17万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　公管处2017年一般公共预算当年拨款1169.17万元，比2016年预算数2077.55万元减少908.38万元，主要是公车改革、公路养护资金等专项资金减少所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出54.42万元，占4.65%；交通运输支出1079.92万元，占92.37%；住房保障支出34.83万元，占2.98%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出54.42万元，主要用于：市公管处退休人员支出（为社保统筹外部分）；在职人员基本养老保险缴费。

　　2、交通运输支出1079.92万元，主要用于：人员工资、日常运转以及完成公路桥梁日常管理、维修维护安排的项目支出。

　　3、住房保障支出34.83万元，主要用于市公管处按照规定标准缴纳的职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　公管处2017年一般公共预算基本支出473.17万元，其中：

　　人员经费398.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费（社保统筹外）、住房公积金、其他对个人和家庭补助（补充医疗保险）。

　　公用经费74.84万元，主要包括：办公费、水电、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（含退休公用和党建经费）。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　公管处2017年“三公”经费财政拨款预算数11.72万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.52万元，公务用车购置及运行维护费10.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年、2017年均不存在。

　　（二）公务接待费较2016年预算下降23%。主要原因是严格执行公务接待的相关规定，厉行节约。

　　2017年公务接待费计划用于公路管理等公务活动开展的接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降80%。主要原因是2016年6月底完成了公务用车改革，车辆减少所致。

　　现有公务用车3辆，公管处2辆，造价站1辆。其中： 7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费10.2万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行费等方面支出，主要保障公路养护检查、公路养护大中修、公路桥梁防洪抢险、市重点建设项目造价管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市公管处（含造价站）的机关运行经费财政拨款预算为74.84万元，比2016年预算97.32万元减少22.48万元，下降23%。主要原因公车改革后减少运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，公管处和造价站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年公管处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款696万元。

　　附件：攀枝花市公路管理处2017年部门预算表.xls