关于四川省攀枝花市公路管理处2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：攀枝花市公路管理处为副县级事业单位，负责全市公路养护管理、路政管理、路桥收费管理和农村公路建设管理。

　　2014年在市交通运输局的正确领导和大力支持下，在处领导班子群策群力和广大干部职工的不懈努力下，我处认真学习贯彻党的十八届三中全会精神，深入开展群众路线教育实践活动，紧紧围绕年度工作目标，认真抓好国省干线公路和农村公路养护管理，积极做好路侧护栏项目建设等民生工程建设等工作，国省干线公路技术状况进一步改善，公路通行能力明显提升，行业服务水平显著提高。。

　　（一）进一步完善了干线公路和农村公路养护管理制度

　　根据市局要求，我处在强化干线公路全天候养护的同时，加强制度建设, 进一步完善了《攀枝花市干线公路小修保养工作检查考核办法》、《攀枝花市公路突发公共事故应急预案》、《攀枝花市公路桥梁养护工作制度》，制定了《攀枝花市国省干线公路养护大中修工程项目管理实施办法（试行）》等相关工作制度。并加大督促检查力度，逗硬奖惩，定期和不定期进行路况检查，对道路病害实行限时整改，对路况质量实行按季通报制度，确保干线公路处于良好的运行状态。

　　（二）加强日常养护管理，全市干线公路保障畅通更加规范有序

　　1、加强公路日常养护督促检查力度，全力打造“畅安舒美”新形象。

　　2、加强日常养护工作，完善养护运行机制。我处坚持科学养护、全面养护和长效养护的观念，保证路容路貌整洁、畅通。对影响行车安全的路段及时进行整治，2014年1-9月投入经费共计700余万元。一是投入100余万元对S214线K0-K45+750段220732.6米裂缝进行了清灌缝处置；二是 对S310线k167+965-k186+700段路面病害进行专项维修，投入35万元对76444米裂缝进行清灌缝，投入235万元对路面严重病害的坑凼、断板6000平方米进行专项维修。投入65万元对S310线格里坪段K186+700-K213共7400平方米坑槽进行了处置；三是投入65万元对炳清线病害严重的砼路面进行了破除修补；四是其余管养路段相继投入150万元进行了沥青灌缝处置，如炳清线、渡仁西线等。五是投资50余元对G108线K3037处沉陷路段进行专项整治。

　　3、加强了规范化管理工作。

　　（三）加大危病桥整治力度

　　1、为满足观音岩水电站大件设备运输需要，确保大件运输设备运输的安全可靠，由市交通运输局委托四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院对运输线路上的十座桥梁（S214线上的螺丝桥、田房箐桥、路歇桥、小河桥，S310线上的新庄大桥、龙洞大桥、平江二桥、平江三桥、格里坪桥、宋家坪桥）进行了桥梁检测、验算及加固设计。经市政府《研究市境内国省干线公路危病桥梁维修加固有关事宜的纪要》（第5期）会议研究定为应急工程，由发改委立项，市交通运输局《关于观音岩电站大件设备运输项目攀枝花境内运输线路桥梁加固工程一阶段施工图设计的批复》（攀交[2014]28号）对施工图设计进行了批复，我处按照四川省人民政府令第197-1号有关规定完成公开招投标比选工作，确定了施工单位及监理单位，目前正在积极的实施中，并已完成除新庄大桥外其余桥梁的维修加固工作，预计2015年2月底前全部完工。2014年完成投资800余万元。

　　2、积极开展阿基鲁桥、双沟1、2号桥和橄榄河桥的应急抢险工程。双沟1、2号桥和橄榄河桥于2014年6月18日完成，阿基鲁桥于12月全面完成，完成投资1850余万元。在施工过程中，我处制定了施工及交通组织等技术方案，并采取了一系列抢险和保障措施。注重加强工程现场质量、安全、工期和投资控制与管理，及时有效处置一系列关于民生的重大问题。如在橄榄河桥施工高峰时，将防汛和“保考”两项任务有效结合起来，做到既保障沿线高考、中考的考生安全出行，又保障该桥施工区域安全度汛。2014年6月18日，S214线双沟1#桥、2#桥和橄榄河桥全面完工，全面实现既定目标和无任何责任安全事故发生的安全控制目标。

　　3、积极开展法拉大桥、密地尾矿沟桥、大花地桥、渡口立交3号桥和仁和沟桥危桥整治前期工作。

　　（四）加强公路桥梁数据库管理和公路信息网站信息报送工作

　　我处建立了比较完善的全市公路数据库，包括路桥基本情况和养护管理情况。新完工项目（竣工资料齐备）当年入库，年终发布公路数据公告。积极完善公路桥梁内业资料整理，建立健全各级公路技术档案，结合日常巡查、养护完成情况，及时更新、录入公路桥梁数据。督促养护单位每季度按时维护公路技术状况评定系统，及时上报评定资料。

　　在公路信息网站信息报送中，我处积极将我市公路建设、养护管理中的各项经验、做法等报送到省厅局公路信息网站。

　　（五）进一步做好大中修工程项目管理工作

　　积极推进S216线渔门至同德段大修工程，2014年7月5日前完成所有前期工作，市局以下达计划方式，由市公路管理处具体负责组织实施，市公路养护管理总段承担施工任务。7月10日，完成该工程项目的图纸会审和技术交底工作，审核施工方案和交通组织方案，并与施工单位制定施工计划，与监理单位进行合同洽谈，与设计单位洽谈现场设计服务等事项；7月15日正式开工。目前已完成下挡墙恢复重建、涵洞、水沟修复等排水系统，路基工程、沥青砼路面铺筑，计划于2015年2月10日主体工程完工，2015年2月底前全面完工。2014年已完成投资5000余万元。为确保工程顺利实施，我处起草了沥青大宗材料采购办法，制定相关工程管理措施、办法及表格等工程规范管理文件。

　　二、部门概况

　　攀枝花市公路管理处为参照公务员法管理的副县级事业单位，负责全市公路养护管理、路政管理、路桥收费管理和农村公路建设管理。内设科室7个，分别是：办公室、养护科、工程科、收费科、财务科、路政管理科、计划合同科。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我单位收入决算总额为25814.11万元，其中：当年财政拨款收入21713.62万元，其他收入2172.40万元，上年结转收入1928.09万元。收入决算总额较2013年增加21697.79万元，主要原因是2014年全市公路大中修及桥梁维修等项目增加。

　　2014年我单位支出决算总额为8165.11万元，其中：交通运输支出8080.70万元，社会保障和就业53.65万元，住房保障支出30.76万元，年末结转和结余17649万元。支出决算总额较2013年增加5981.88万元，主要原因2014年全市公路大中修及桥梁维修等项目增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市公路桥梁建设、公路管理养护等事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出,如全市的危桥改造、国省干线大中修等等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）社会保障和就业支出53.65万元，主要用于我单位离退休职工的退休费、福利费、医疗费等等。

　　（二）交通运输支出8080.70万元,主要用于我单位人员支出、公用支出及全市农村公路建设管理、公路桥梁抢险、国省干线公路大中修、危桥改造等项目。

　　（三）住房保障支出30.76万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。2014年因公出国（境）团组0，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.79万元,较2013年决算数下降88%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定,厉行节约。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待25批次，136人，共计支出1.79万元，具体开支内容包括：接待上级部门工作检查、公路养护考核及相关部门工作调研等等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费24.68万元,较2013年决算数增下降60%，主要原因是2013年购置了一辆道路巡查车,而2014年无车辆采购。

　　2014年车辆运行维护费支出24.68万元，用于全市道路路况巡查、农村公路建设管理、公路日常养护检查、公路大中修现场监督及全市桥梁维修加固、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开表(攀枝花市公路管理处).xls