攀枝花市公路管理处2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市公路管理处职能简介。贯彻执行国家有关公路的法律、法规、规章和方针政策、技术规范、养护标准；负责全市范围内国、省干线和市政府安排管理的县道、重要路段的行政管理工作；负责超限运输车辆行驶公路审批、影响公路通行和安全建设活动审批；负责管辖公路确权事项、路况信息发布；牵头组织、协调、落实公路应急管理工作、公路安全隐患排查及整治工作、公路沿线环境整治工作，保障公路畅通。

　　（二）市公路管理处2019年重点工作。

　　以公路管养制度化建设为重点，加快构建普通国省干线公路现代养护管理体系，扎实开展养护规范化、精细化管理，提前备战“十三五”普通国省干线公路养护管理交通运输部国检，进一步提升公路管养能力，不断提高公路路况水平、安全水平、出行服务水平和生态环保水平，构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境。

　　1、高质量抓好公路养护管理:一是推行精细化养护，加强养护规范化管理，确保管养效果在精度上提升；二是推行机械化养护，加快推进机械化养护中心建设，购置机械设备，逐步推行机械化养护作业，提升路面机械化维修保养能力；三是推行预防性养护，学习引进新材料、新工艺、新技术，做到路面病害早预防、早控制、早解决；四是做好标志牌、里程碑、百米桩、示警桩、防撞护栏、路缘石等各类设施的维护和国道桩号传递工作。五是勤抓桥梁管养，确保安全运行。认真落实桥梁管理责任，严格执行桥梁养护管理制度，认真做好桥梁日常巡查和经常性检查，适时开展特殊检查，及时掌握桥梁技术状况，进一步建立完善桥梁专项档案，确保桥梁处于安全运行状态。六是加强督促指导，创建“四好农村路”。加大农村公路管养工作指导力度，逐步建立完善农村公路养护考核机制，督导农村公路养护管理机构、人员、经费和责任的落实；指导做好“四好农村路”示范创建工作。七是力推“五新”技术，提高科技水平。认真贯彻公路养护向现代模式转型的行业发展要求，结合实际稳步推进“管理信息化、决策科学化、施工机械化、作业规范化”。持续完善现有养护站的硬件、软件设施。注重新材料、新工艺、新技术、新设备、新产品在养护管理工作中的运用，推进现代科技与公路交通深度融合发展。

　　2、高效率推进工程项目建设

　　进一步推进大中修工程建设，组织好施工和管理，及时处理工程中的具体问题，科学详细制定实施方案，统筹安排精细施工工序，进一步强化质量、安全、进度、环保、廉政管理，保质保量完成工程任务，切实提高路网整体服务水平。一是加强监督考核，狠抓组织保障。严格执行基本建设程序，督促代建单位健全体系和完善管理制度，定期开展计划执行情况专项检查考核。积极主动与相关部门及沿线政府对接，建立常态高效协调机制，及时研究解决问题难题，确保项目建设进展顺利。二是强化项目管理，打造优质工程。规范工程管理，优化方案布局，紧扣质量主题，合理加快施工进度，树立环保意识，全力打造绿色公路、品质工程。三是规范资料编制，及时审计验收。督促各项目代建、参建单位按照规范要求同步编制工程资料，及时整理签证，完工后抓紧归档审计，加强交竣工各项工作，确保项目圆满完成。

　　3、高要求开展行业安全监管

　　一是强化源头监管，突出工作重点。进一步加强以养护作业现场、危桥险路整治、安保工程等为重点领域，施工机械、桥梁为重点对象，重大节假日、恶劣天气为重点时段，养护施工人员为重点人员的安全监管力度，坚决防范重特大安全事故发生。二是完善安防设施，打造平安工地。加大公路安全隐患排查力度，坚决落实公路安防设施“三同时”原则，确保管养道路安全畅通。三是加强物质储备，提高应急能力。加快推进公路交通应急装备物质储备体系建设，强化应急队伍建设，以水毁断道、地质灾害和恶劣天气下的交通组织、及时修复等突发情况为重点，完善应急预案、开展应急演练，确保公路运行安全。四是高标准做好公路环保工作

　　进一步落实习近平总书记关于加强生态文明建设和环境保护工作的重要指示精神，巩固中央环保督察“回头看”工作成果，切实履行生态环境保护工作职责，狠抓责任落实，不断加强生态文明建设，坚决打赢环境污染防治攻坚战，推进我市公路绿色健康发展。

　　二、单位构成情况

　　市公路管理处预算实际包含2个单位，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。单位为：攀枝花市公路管理处、攀枝花市交通建设工程造价站。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市公路管理处（含交通建设工程造价站）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入934.33万元；政府性基金预算拨款收入200万元；支出包括：社会保障和就业支出68.11万元，城乡社区支出200万元，交通运输支出820.62万元，住房保障支出45.60万元。市公路管理处2019年收支总预算1134.33万元。

　　（一）收入预算情况

　　市公路管理处2019年收入预算1134.33万元。其中：一般公共预算拨款收入934.33万元，占82.36%；政府性基金预算拨款收入200万元，占17.64%。

　　（二）支出预算情况

　　市公路管理处2019年支出预算1134.33万元，其中：基本支出624.80万元，占55.08%。项目支出509.53万元，占44.92%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市公路管理处2019年财政拨款收支总预算1134.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入934.33万元、本年政府性基金预算拨款收入200万元。支出包括：社会保障和就业支出68.11万元，交通运输支出820.62万元，住房保障支出45.60万元，城乡社区支出200万元。公管处2019年支出总预算1134.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市公路管理处2019年一般公共预算当年拨款934.33万元，比2018年预算数1653.14万元减少718.81万元，主要是公路养护资金等专项资金减少所致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算支出933.33万元：

　　社会保障和就业支出--2080504未归口管理的行政单位离退支出15.37万元，占1.60% ；

　　社会保障和就业支出---2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.74万元，占 5.65%  ；

　　交通运输支出---2140101行政运行费426.66万元，占45.71%；

　　交通运输支出--2140106公路养护支出309.53万元，占33.16%；

　　交通运输支出---2140199其他公路水路运输支出84.43万元，占9.00%；

　　住房保障支出---2210201住房公积金45.60万元占4.88%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1、社会保障和就业支出--2080504未归口管理的行政单位离退支出15.37万元，主要用于：市公路管理处退休人员支出（为社保统筹外部分）；

　　2、社会保障和就业支出---2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.74万元，用于市公路管理处和市交通建设工程造价站在职人员基本养老保险缴费。

　　3交通运输支出---2140101行政运行费426.66万元，主要用于公管处工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）

　　交通运输支出--2140106公路养护支出309.53万元，主要用于公路桥梁养护培训、公路信息发布、桥梁检测、超限运输行政许可桥梁验算等。

　　交通运输支出---2140199其他公路水路运输支出84.43万元，主要用于造价站工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出），商品和服务支出（水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等）。

　　住房保障支出---2210201住房公积金45.60万元，主要用于市公路管理处和市交通建设工程造价站按照规定标准缴纳的职工住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市公路管理处2019年一般公共预算基本支出624.80万元，其中：

　　人员经费540.26万元，主要包括：基本工资129.54万元、津贴补贴207.07万元、奖金8.01万元、绩效工资35.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.74万元，职工基本医疗保险缴费28.50万元，公务员医疗补助缴费2.56万元，其他社会保险缴费1.71万元、住房公积金45.60万元、其他工资福利支出16.64万元、退休费11.79万元，医疗费补助0.72万元。

　　公用经费84.54万元，主要包括：办公费5.76万元、水电1.15万元、电费2.88万元、邮电费2.44万元、差旅费23.04万元、公务接待费1.37万元、工会经费7.60万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费6.48万元、其他交通费用21.96万元、其他商品和服务支出（含退休公用和党建经费）7.32万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市公路管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数7.85万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费6.48万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年、2018年均不存在。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。主要原因是将迎接“十三五”普通国省干线公路养护管理交通运输部国检。          2019年公务接待费计划用于公路管理等公务活动开展的接待费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长 72.78 %。主要原因是2018年将已无法使用公务用车报废1辆，并重新购置一辆公务用车所致。

　　现有公务用车3辆，公管处2辆，造价站1辆。其中： 7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车1辆，货车及19座以下客车1辆。

　　2019年未安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费6.48万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行费等方面支出，主要保障公路养护检查、公路养护大中修、公路桥梁防洪抢险、市重点建设项目造价管理等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出200万元用于老密地大桥拆除。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市公路管理处（含造价站）的机关运行经费财政拨款预算为84.54万元，比2018年预算增加1.67万元，增长1.97  %。主要原因工会经费、党建经费增加。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市公路管理处和交通建设工程造价站共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年公管处部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 309.53 万元。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

　　4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件： 部门预算公开表_[305006]攀枝花市公路管理处.xls

                   [305006]攀枝花市公路管理处项目支出绩效目标表.rar

                   305006攀枝花市公路管理处2019年政府采购预算编制说明）.doc