攀枝花市公共资源交易服务中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）交易中心职能简介

　　制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

　　（二）交易中心2018年重点工作

　　2018年我中心将进一步加快电子化招投标进程，加强配套制度建设，制定全市统一的公共资源交易监督管理、专家管理、电子化交易、信用评级管理等办法。强化各部门之间的协调和配合，明确公共资源交易电子平台建设和运行规则，明确监管部门、执行部门、参与部门职责，为加强和规范我市公共资源交易工作提供制度性依据。强化公共资源交易中心标准化建设，推进流程化管理，为进场交易事项提供统一、规范、优质、高效的管理和服务。

　　二、单位构成情况

　　交易中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。交易中心2018年收支总预算359.39万元。

　　（一）收入预算情况

　　交易中心2018年收入预算359.39万元，其中：一般公共预算拨款收入359.39万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　交易中心2018年支出预算359.39万元，其中：基本支出249.79万元，占69.50%；项目支出109.60万元，占30.50%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交易中心2018年财政拨款收支总预算359.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入359.39万元；支出包括：一般公共服务支出202.97万元、社会保障和就业支出27.36万元、住房保障支出19.46万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交易中心2018年一般公共预算当年拨款359.39万元，比2017年预算数增加135.84万元，主要是：一是通过公开招考和机构改革增加7名工作人员，增加相应的各项经费，二是市土地矿权交易中心承担的土地矿权交易服务职能已划转到我中心，根据《攀枝花市物价局、攀枝花市国土资源局〈关于重新制定地（矿）产交易服务收费的通知〉》（攀价费﹝2007﹞22号）文件，收取服务和交易手续费，并交纳相应的增值税，三是专家评审费执行新标准，进场交易的政府采购项目逐年增多，直接增加了专家评审费的支出，四是电子化招投标工作全面投入需采购一批设备，并定期对平台进行维护。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出174.58万元，占48.58%；日常公用支出137.99万元，占38.40%；社会保障支出27.36万元，占7.61%；对个人和家庭的补助支出19.46万元，占5.41%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为202.97万元，主要用于：工资性支出、目标绩效奖、基本公用支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为27.36万元，主要用于：基本养老保险和其他社会保险。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为19.46万元，主要用于：住房公积金

　　4.其他城乡社区管理事务109.60万元，主要用于：政府集中采购专家评审、国土矿权交易、“两金”收退、电子化招投标运行、电子平台设备采购、购置公务用车。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交易中心2018年一般公共预算基本支出359.39万元，其中：

　　人员经费221.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房改革支出。

　　公用经费137.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）2018年无因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.87%。主要原因是：主要原因是根据《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，加强公务接待管理，严控接待费支出。

　　2018年公务接待费计划用于外单位考察调研、学习交流等公务活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

　　2018年安排公务用车购置费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障公务出行和土地拍卖前土地现场调查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交易中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

　　十、名词解释

　　1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

　　2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

　　3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：部门预算公开报表.xls

                 136002-市公共资源交易服务中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 136002-市公共资源交易中心2018年部门预算项目绩效目标.xls