攀枝花市公共资源交易服务中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）交易中心职能简介。

　　制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

　　（二）交易中心2017年重点工作。

　　2017年我中心将进一步加快电子化招投标进程，加强配套制度建设，制定全市统一的公共资源交易监督管理、专家管理、电子化交易、信用评级管理等办法。强化各部门之间的协调和配合，明确公共资源交易电子平台建设和运行规则，明确监管部门、执行部门、参与部门职责，为加强和规范我市公共资源交易工作提供制度性依据。强化公共资源交易中心标准化建设，推进流程化管理，为进场交易事项提供统一、规范、优质、高效的管理和服务。

　　二、单位构成情况

　　交易中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。交易中心2017年收支总预算223.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　交易中心2017年收入预算223.55万元，其中：一般公共预算拨款收入223.55万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　交易中心2017年支出预算223.55万元，其中：基本支出174.55万元，占78.08%；项目支出49万元，占21.92%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交易中心2017年财政拨款收支总预算223.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入223.55万元；支出包括：一般公共服务支出191.58万元、社会保障和就业支出18.74万元、住房保障支出13.23万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交易中心2017年一般公共预算当年拨款223.55万元，比2016年预算数增加45.11万元，主要原因：一是人员经费和日常公用支出预算增加和2016年有2位同志通过公开考调到我中心工作，二是普增行政事业单位基本养老保险缴费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出137.82万元，占61.60%；商品和服务支出71.46万元，占32.00%；对个人和家庭的补助支出14.27万元，占6.40%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2017年预算数为142.58万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费和日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2017年预算数为18.74万元，主要用于：单位为按照规定标准职工缴纳基本养老保险缴费。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为13.23万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2017年预算数为49万元，主要用于：公共资源交易平台日常运行和政府采购项目专家评审费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交易中心2017年一般公共预算基本支出174.55万元，其中：

　　人员经费152.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、其他社会保险缴费和住房公积金。

　　公用经费22.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费和公务用车运行维护费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交易中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一）2017年无因公出国（境）经费，与2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于迎接上级检查指导我中心工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降15.25%。主要原因是节约公务用车费用，压缩开支。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障推进电子化招投标工作进程、办理市土地矿权交易中心连人带编划入我中心相关事宜、政府集中采购、保证金收退等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交易中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，交易中心机关运行经费财政拨款预算为22.46万元，比2016年预算增加3.4万元，增长17.84%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，交易中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年交易中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款49万元。

　　附件：市公共资源交易中心预算信息公开表.XLS