攀枝花市公共资源交易服务中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）交易中心职能简介

　　制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

　　（二）交易中心2019年重点工作

　　2019年我中心将进一步加快电子化招投标进程，加强配套制度建设，制定全市统一的公共资源交易监督管理、专家管理、电子化交易、信用评级管理等办法。强化各部门之间的协调和配合，明确公共资源交易电子平台建设和运行规则，明确监管部门、执行部门、参与部门职责，为加强和规范我市公共资源交易工作提供制度性依据。强化公共资源交易中心标准化建设，推进流程化管理，为进场交易事项提供统一、规范、优质、高效的管理和服务。

　　二、单位构成情况

　　交易中心无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。交易中心2019年收支总预算378.04万元。

　　（一）收入预算情况

　　交易中心2019年收入预算378.04万元，其中：一般公共预算拨款收入378.04万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　交易中心2019年支出预算378.04万元，其中：基本支出280.00万元，占74.07%；项目支出98.00万元，占25.93%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交易中心2019年财政拨款收支总预算378.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入378.04万元；支出包括：一般公共服务支出329.47万元、社会保障和就业支出27.61万元、住房保障支出20.96万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　交易中心2019年一般公共预算当年拨款378.04万元，比2018年预算数增加18.65万元，主要是：一是招拍挂文件制作印刷、公告发布、拍卖宣传资料录制、增值税等日常开支增加，二是专家评审费执行新标准，进场交易的政府采购项目逐年增多，直接增加了专家评审费的支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　工资福利支出249.91万元，占66.11%；日常公用支出128.13万元，占33.89%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为329.47万元，主要用于：工资性支出、目标绩效奖、基本公用支出。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算数为27.61万元，主要用于：基本养老保险和其他社会保险。

　　3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.96万元，主要用于：住房公积金

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交易中心2019年一般公共预算基本支出280.04万元，其中：

　　人员经费249.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房改革支出。

　　公用经费30.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交易中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）2019年无因公出国（境）经费，与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2018年持平。主要原因是：主要原因是根据《四川省党政机关国内公务接待管理办法》有关规定，加强公务接待管理，严控接待费支出。

　　2019年公务接待费计划用于外单位考察调研、学习交流等公务活动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年持平。主要原因是严格按照中央和省、市、区有关规定控制公务用车购置及运行维护费用。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

　　2019年安排公务用车购置费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障公务出行和土地拍卖前土地现场调查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交易中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年机关运行经费280.04万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车1辆。

　　名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[136002]攀枝花市公共资源交易中心.xls

                   [136002]攀枝花市公共资源交易中心项目支出绩效目标.rar

                   136002公共资源交易服务中心2019年政府采购预算编制说明.doc