攀枝花广播电视大学2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花广播电视大学职能简介

　　攀枝花广播电视大学,是一所集学历教育与非学历教育，继续教育与终身教育，社区教育与培训检测于一体的综合性、多功能、开放型、现代化大学。我校以十八大,及十八届六中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，在四川电大和攀枝花市委、市政府、市教育体育局的正确领导和大力支持下，秉承“宏德求真、师生为本、开放多元、度势发展”的办学理念，围绕“创建开放大学”这一办学目标，坚持“多元办学，特色办学”的办学思路，以“稳中求进、改革创新、转型发展”为指导思想，以“一切为了学习者，为了一切学习者”为办学宗旨，逐渐发展成为攀枝花市一所以现代化信息技术为主要手段的大学。

　　目前，我校以全国电大系统为支撑，形成了以市直属电大为中心，辖米易分校、会理分校、仁和工作站、盐边工作站，覆盖攀枝花市及周边地区的办学网络。

　　（二）攀枝花广播电视大学2018年重点工作

　　一是加强党的建设，领导学校科学发展。二是加强师德师风建设与学员思想政治教育。三是稳中有进，圆满完成招生任务。四是注重考风考纪建设，切实做好考务工作。五是继续推行教学改革，积极开展科研课题研究。六是务实推进社区教育试点工作的有序开展，继续拓展联合办学。七是加大投入，提升信息化水平。八是强化财经管理和内控建设。九是优化校园育人环境,提升校园文化品位。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花广播电视大学无下属非独立核算单位。占地22.6亩，建筑总面积20019.81平方米，绿化面积2000多平方米。我校现设办公室、总务科、教务科、教学科、培训科、检测科、科研科、信息资源中心八个职能部门，在职教职工42人（具有高级职称的14人；硕士4人，本科34人，大专3人；校内教师33人）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花电大所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入860.72万元。支出包括：教育支出771.95万元，社会保障和就业支出88.77万元。攀枝花电大2018年收支总预算860.72万元。

　　收入预算情况

　　攀枝花电大2018年收入预算860.72万元，其中：一般公共预算拨款收入860.72万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花电大2018年支出预算860.72万元，其中：基本支出860.72万元，占100%；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花电大2018年财政拨款收支总预算860.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入860.72万元；支出包括：教育支出771.95万元，社会保障和就业支出88.77万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花电大2018年一般公共预算当年拨款860.72万元，比2017年预算数减少32.91万元，主要原因为项目支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出771.95万元，占89.69%；社会保障和就业支出88.77万元，占10.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.工资福利支出2018年预算数为689.69万元，主要用于：开支42位在职职工的工资、津贴及绩效工资，付养老保险和其他社会保障费。

　　2、日常公用支出其他社会保障缴费2018年预算数为123.92万元，主要用于：水电费、培训费、差旅费、三公经费，办公设备及教学桌椅的购置。

　　3.对个人和家庭和补助支出2018年预算数为47.11万元，主要用于：34位退休人员的退休费和医疗费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花电大2018年一般公共预算基本支出860.72万元，其中：

　　人员经费736.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、社会保险缴费。

　　公用经费123.92万元，主要包括：办公费、水电费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费及福利费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花电大2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降20%。主要原因是单位厉行节约、注重实效，降低了接待标准。

　　2018年公务接待费计划用于：接待省电大巡教领导，接待会理、仁和和米易分校办事人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平）。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，7座小型载客汽车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费4万元，用于两辆公务用车燃油、保险、维修、车辆通行等方面支出，主要保障教学、考试、扶贫等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　十、名词解释

　　 (一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：攀枝花广播电视大学部门预算公开报表.xls

                  203010-市广播电视大学2018年年初政府采购补充公开说明.doc