关于攀枝花广播电视大学2016年部门预算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花广播电视大学成立于1979年，是经四川省组织部、四川省高等教育局批准正式成立的一所综合性地方成人高校。学校坚持学历教育与非学历教育并重，坚持多层次、多渠道的办学形式。学历教育以中央电大远程开放教育为基础，并与国内知名高校开展联合办学，目前开设有本专科专业共计70多个；积极拓展与社区或有关单位联合办学项目，积极构建社区教育学习中心，2011年8月成功申报为四川广播电视大学首批社区教育学习中心。

　　在四川电大的有力指导下，在攀枝花市教育局的正确领导下，按照《攀枝花广播电视大学“十二五”发展规划》与《国家开放大学四川分部攀枝花学院建设实施方案》的部署和总体要求，围绕“团结进取、科学发展、争创一流”的发展目标，根据“多元办学、特色办学；做强中开，做好师培，做大中职联合办学，巩固办学站点；拓宽办学路子，积极推进社区教育，构建终身教育体系”的工作思路，我校致力于打造一所充分利用现代信息技术，办学网络覆盖攀枝花市城乡，为我市社会成员提供多样化继续教育服务和学习机会，适应国家发展、终身教育发展和现代信息技术发展趋势，以及基本实现我市教育现代化，基本形成我市学习型社会需要的现代远程开放大学。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花广播电视大学收入预算总额为1037.48万元，其中：当年财政拨款收入1037.48万元。相应安排支出预算1037.48万元，其中：人员支出472.09万元，日常公用支出126.49万元，对个人和家庭的补助支出244.9万元，专项支出194万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花广播电视大学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障学校教学、教务等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是本年度改造维修工程项目经费。

　　攀枝花广播电视大学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

　　基本支出，是用于保障学校教学、教务等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是上年未安排完成的教师培训项目经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出792.58万元，主要用于校内人员工资、日常运转以及为完成事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员支出472.09万元、日常开支126.49万元和项目支出194万元。

　　（二）对个人和家庭的补助支出187.76万元，主要用于本单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出57.14万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数7.2万元，其中：公务接待费2.6万元，公务用车运行维护费4.6万元。

　　（一）公务接待费较2015年预算数增长/下降10.38%，主要原因是收入下降缩减日常公用开支。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费与2015年预算持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费4.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

　　附件：攀枝花广播电视大学2016预算公开.xls