关于攀枝花广播电视大学2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，现将攀枝花广播电视大学2014年部门决算编报内容的全部收支情况说明如下：。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花广播电视大学成立于1979年，是经四川省组织部、四川省高等教育局批准正式成立的一所综合性地方成人高校。学校坚持学历教育与非学历教育并重，坚持多层次、多渠道的办学形式。学历教育以中央电大远程开放教育为基础，并与国内知名高校开展联合办学，目前开设有本专科专业共计70多个；积极拓展与社区或有关单位联合办学项目，积极构建社区教育学习中心，2011年8月成功申报为四川广播电视大学首批社区教育学习中心。

　　2014年重点工作完成情况如下：

　　㈠扎实深入开展党的群众路线教育实践活动，党建与党风廉政建设工作进一步夯实。

　　根据中央、省委、市委、市教体局党委关于群众路线教育实践活动的统一部署，我校党总支结合电大实际情况，认真研究部署，周密组织实施，以领导班子和领导干部为重点，以“坚持党的群众路线、办好人民满意教育”为主题，以“为民务实清廉”为主要内容，突出整治“四风”，狠抓整改，建章立制，切实加强全体党员马克思主义群众观点教育，进一步加强党风、校风、师风、教风、学风等作风建设，切实加强“三支队伍”的建设和管理，使干部作风进一步转变，干群关系进一步密切，为民务实清廉形象进一步树立，服务基层、服务师生的能力进一步提高，电大师生、广大群众反映强烈的突出问题得到逐步解决，活动取得了显著的实效，得到了市第九督导组的充分肯定。

　　在2014年市教育局党委举行的“七•一”表彰会上，我校第一党支部获“先进基层党组织书记”称号，林文清获“优秀基层党组织书记”称号，谢旭初、周德祥、周东敏、向梅、蔡仲富获“优秀党员”称号。

　　㈡稳固学历教育，深化教学改革。

　　⒈招生工作求实效，办学规模保持稳定。2014年校领导全面统筹招生工作，实施全员招生。在具体的招生工作中，做到了组织有序、责任明确、层层细化、执行有力。本年度，我校国家开放大学招生共计874人，基本保持了招生规模的稳定。截止2014秋季学期，我校在校生共计6423 人 （中开3064 人，重大 1744人， 奥鹏 412人，中职 1193人，成人 10人）

　　⒉深化教育教学改革，全面提高教育教学质量。

　　⑴实现电大教学模式的改革创新。一是打造“名师讲座”，邀请校外名师来我校做讲座，探索面授辅导课的全新教学模式。二是制定了《攀枝花电大网上教学活动实施方案》，得到了省电大在教学督导会议上的点名表扬和肯定。三是积极拓展实践性教学途径，我校与十个合作单位签合同、挂牌子、定职责，建立了实践基地。到目前为止，我校已分别组织工商、金融、会计、法学等专业学员开展了如：观摩攀枝花建行仁和分行、参观攀枝花圣达公司生产线、旁听市中级人民法院庭审、到中小学和幼儿园听课等实践活动。

　　⑵积极开展课题研究与校本科研活动。目前，省级课题《创设支持性校园环境，促进教师专业化发展实践研究》与校本课题《新时期开放大学班主任工作研究》两个课题均已立项，正在稳步推进之中；以“提高自身科研能力素养，为创建开放大学服务”为主题的校本科研系列活动也取得了良好效果；向梅老师参编的省级电大规划教材《演讲与口才》于2014年7月出版；我校副校长谭常云与教师卢克勤共同撰写的国家级论文《在线远程学习关键成功因素：基于文献回顾的研究》于2014年2月在《中国信息技术教育》发表。.

　　⑶更新网络教学平台，开通数字图书馆资源访问服务。本年度，我校更新了校园网主页，并在中央电大和省电大的支持下，开通了数字图书馆资源访问服务。目前我校电子图书馆共有电子图书17.3万余册，涵盖中图分类法22个大类。

　　⑷教育教学成果明显。本年度，我校共计30人获得中央电大、四川电大奖学金，其中8人获得中央电大奖学金。⑸我校教务管理中推行的首问责任制得到了四川电大的高度认可和同行的一致肯定。我校的教务和考务管理作为先进典型，在全省电大系统书记、校长会上做了专题发言。

　　⒊坚持多元发展，大力开拓社区教育。

　　⑴重视非学历教育发展。一是进一步完善《攀枝花广播电视大学联合办学管理办法》，继续广泛与各部门单位、学校机构开展联合办学，全年开展培训和考试共计5000人次左右；二是按照省测试中心的要求和市语委的安排部署，开展了公务员普通话的培训、测试工作。2014年5月至9月，组织开展攀枝花市市直系统公务员普通话培训、测试共18期，报名人数达1889人，参加测试人数1580人。此外，我校面向社会开展普通话培训和检测全年共计2420人。三是与西南大学联合办学开设的西南大学同等学力申请硕士学位课程班圆满结业。

　　⑵积极探索，锐意进取，大力推进社区教育。本年度，我校扎实开展社区教育共建工作，认真进行学习调研，联系本地实际，科学制定工作方案，大力推进社区教育各项工作的开展。一是组织社区教育考察学习小组到成都、泸州和宜宾考察学习，汲取好的经验和做法，积极探索社区教育的工作模式，并联系攀枝花实际形成了《社区教育考察报告及工作思考》、《社区教育工作推进方案》与《试点社区居民学习需求调研报告》，明确了我校社区教育工作的指导思想与发展目标。二是重视课程资源建设，搭建社区教育网络平台。目前我校已有《说服型实用口才》与《服务行业实用口才》两项社区教育课程资源建设项目经省电大审核后正式立项，另依托省社区教育网络平台搭建了攀枝花社区教育网。三是积极开展各种主题教育培训活动，创立自身社区教育特色项目。本年度，我校依托社区居民自主群团组织，积极开展了如：“读书文化艺术节”、邻里节等22项教育培训活动。在四川电大组织的“幸福社区”主题摄影比赛中，我校报送的作品获省一等奖1名，二等奖2名，三等奖5名，优秀奖7名，占全部获奖作品的三分之一，同时获得组织奖。在广泛开展形式多样的教育培训活动的基础上，我校注重打造社区教育品牌。目前，我校湖光社区学习中心的《五彩沙龙》与民建社区学习中心的《张全贞工作室》两个项目已正式被确定为2015年省社区教育特色项目。四是2014年12月，“攀枝花广播电视大学湖光社区学习中心”与“攀枝花广播电视大学紫荆山社区学习中心”正式挂牌成立。

　　⒋其他方面取得的成绩。

　　⑴加大投入改善办学条件。2013年秋季学期至今，为适应学校发展，优化育人环境，我校在资金困难的情况下，投入共计671720元用于改善学校办学、办公条件，努力为广大师生营造一个优美、舒适的学习和工作环境。

　　⑵充分发挥工会职能，创新开展特色活动。为充分发挥教代会的民主监督职能，我校修订完善了教代会章程，完善了教代会职能机构，成立了教代会经审小组、提案小组、劳动争议调解小组；组织开展了〝教师阳光健身俱乐部〞活动与“书香校园”读书活动；积极组织教职工参加了市教育局及四川电大组织的各类体育比赛，我校王静老师取得四川省电大系统羽毛球女单第一名的好成绩。在市教育工会举办的趣味体育运动会上，取得拔河第二名，总分第六名的好成绩。

　　⑶成功重新创建省级精神文明单位，帮扶工作举措得到落实。我校努力开创电大精神文明建设事业新局面。四川省文明办考察组对我校的精神文明创建工作给予了充分肯定，以92.5分的成绩予以验收。2014年4月18日，我校正式获得四川省省级文明单位授牌。同时，我校党总支认真扎实地开展了“领导挂点、部门包村、干部帮户”帮扶工作，取得了良好成效。目前，赠送科普读物，开展结对互帮，走访慰问困难党员和群众，建立图书室，整修引水码头，帮助建立网络室，帮助呼吁解决永温公路硬化问题等帮扶措施均已得到落实。

　　⑷对学校资产及财物方面的制度进行了清理完善。修订完善了差旅费报销、公务卡使用、对外接待、公务用车、物资管理等制度规定，严格控制了三公经费支出。三公经费与去年同期相比下降了60%。

　　⑸注重宣传，提高电大知名度。本年度，通过学校校园网、市教育局的局域网、攀枝花日报和四川电大信息平台等宣传媒体及时报道学校重大活动和办学成果，共发送新闻信息65条，其中在攀枝花日报刊发稿件十余篇。

　　二、部门概况

　　攀枝花广播电视大学是攀枝花教育体育局下属二级决算单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年攀枝花广播电视大学收入决算总额为1456.14万元，其中：当年财政拨款收入1243.93万元，上年结转收入212.21万元。收入决算总额较2013年增加60.03万元，主要原因通过法律途径收回茶家有礼前欠款项。

　　2014年攀枝花广播电视大学支出决算总额为1456.14万元，其中：日常公用支出380.93万元，人员支出496.12万元，对个人和家庭补助支出267.18万元，年末结转和结余278.67万元。支出决算总额较2013年增加/减少60.03万元，主要原因通过法律途径收回茶家有礼前欠款项，故导致年末结余也有所增加。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　攀枝花广播电视大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市成人教育事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花广播电视大学机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障攀枝花广播电视大学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　教育支出1177.47万元，主要用于：

　　1、人员支出496.12万元，包含基本工资、津贴补贴等人员经费；

　　2、日常公用经费380.93万元，包含办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，其中项目支出73.94万元，是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；

　　3、对个人和家庭补助支出267.18万元，包含退休费和其他对个人和家庭补助支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费（无）

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费3.58万元,较2013年决算数增长/下降15%（或与2013年决算持平），主要原因是进一步严格执行中央八项规定。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出3.58万元，主要用于接待省电大相关领导和工作站点人员。国内公务接待35批次，368人，共计支出3.58万元，具体开支内容包括：①接待省电大领导1.1万元；②接待重大、奥鹏相关人员0.7万元；③接待工作站点工作人员1.3万元；④其他接待0.48万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车运行维护费11.61万元,较2013年决算数下降10%，主要原因是集中公务办事，尽量减少公务用车次数。

　　2014年车辆运行维护费支出11.61万元，用于学校日常部门运行（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度攀枝花广播电视大学决算公开表.xls