四川省攀枝花市妇幼保健院2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）四川省攀枝花市妇幼保健院职能简介。

　　(1)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　(2)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　(3)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

　　(4)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　(5)、开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

　　(6)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

　　（二）攀枝花市妇幼保健院2018年重点工作。

　　 (1)、绩效改革。

　　 (2)、辅助中心改造。

　　 (3)、妇女儿童医院异地建设。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市妇幼保健院无下属非独立核算单位，是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，共   1  个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入858.12万元，事业收入13196.00万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出14054.12万元。攀枝花市妇幼保健院2018年收支总预算14054.12万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2018年收入预算14054.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入858.12万元，占6.11%；事业收入13196.00万元，占93.89%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2018年支出预算14054.12万元，其中：基本支出6466.22万元，占46.01%；项目支出7587.90万元，占53.99%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2018年财政拨款收支总预算858.12万元。收入包括： 本年一般公共预算拨款收入858.12万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出858.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市妇幼保健院2018年一般公共预算当年拨款858.12万元，比2017年预算数增加36.13万元，主要是因为增加了离退休党建经费和退休费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出858.12万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 医疗卫生与计划生育支出（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2018年预算数为363.00万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）专用材料费（项）2018年预算数为372.90万元，主要用于：药品采购等。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2018年预算数为4.75万元，主要用于：退休职工福利。

　　4. 医疗卫生与计划生育支出 （类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项目）2018年预算数为14.60万元，主要用于退休党建支出、退休公用支出。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）退休费（项）2018年预算数为96.46万元，主要用于退休职工目标绩效奖、住房补贴及地方出台津补贴。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2018年预算数为0.41万元，主要用于退休职工遗属生活补助。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）医疗费（项）2018年预算数为6.00万元，主要用于退休职工医疗补助支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2018年一般公共预算基本支出122.22万元，其中：

　　人员经费102.87万元，主要包括：生活补助0.41万元、医疗费补助6.00万元、退休费96.46万元。

　　公用经费19.35万元，主要包括：福利费4.75万元、其他商品和服务支出14.60万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2018年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　2018年，攀枝花市妇幼保健院无事业运行经费财政拨款预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市妇幼保健院共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备6台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市妇幼保健院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款735.90万元。

　　十、名词解释

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　3.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　5.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源，海洋，测绘，地震，气象等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共预算:反映政府提供公共服务的支出。

　　附件：市妇幼保健院2018年部门预算公开报表 .xls

                 506008-市妇幼保健院2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                506008-市妇幼保健院2018年部门预算项目绩效目标.xls