四川省攀枝花市妇幼保健院2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市妇幼保健院职能简介。

　　我院作为攀枝花市的唯一市级“三甲”保健机构，肩负的主要职能：

　　(1)、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

　　(2)、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

　　(3)、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

　　(4)、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童的死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

　　(5)、开展妇女儿童保健服务项目，并开展对妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究，组织推广适宜技术。

　　(6)、提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

　　（二）攀枝花市妇幼保健院2017年重点工作。

　　1、加快攀枝花市妇女儿童医院的建设。

　　2、辅助生殖中心的建设。

　　3、儿童早教示范基地的建设。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市妇幼保健院无下属非独立核算单位，是纳入部门决算汇编范围的独立核算单位，共 1 个。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：医疗卫生与计划生育支出。攀枝花市妇幼2017年收支总预算821.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2017年收入预算821.99万元，其中：一般公共预算拨款收入821.99万元，占100%，无上年结转。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市妇幼保健院2017年支出预算821.99万元，其中：基本支出73.99万元，占9.00%；项目支出748万元，占91.00%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2017年财政拨款收支总预算821.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入821.99万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出821.99万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市妇幼保健院2017年一般公共预算当年拨款821.99万元，比2016年预算数增加0.22万元，主要是因为计划生育指导所合并入我院，增加了人员数，使福利费等公用支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　医疗卫生与计划生育支出821.99万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）福利费（项）2017年预算数为4.75万元，主要用于：退休职工福利。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项目）2017年预算数为753.33万元，主要用于日常运行各项支出。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）退休费（项）2017年预算数为57.83万元，主要用于退休职工目标绩效奖、住房补贴及地方出台津补贴。

　　4、医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）生活补助（项）2017年预算数为0.32万元，主要用于退休职工遗属生活补助。

　　5、医疗卫生与计划生育支出（类）对个人和家庭的补助（款）其他对个人和家庭的补助支出（项）2017年预算数为5.76万元，主要用于退休人员的公用经费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2017年一般公共预算基本支出73.99万 元，其中：

　　人员经费63.91万元，主要包括：社会保险缴费、退休费、遗属生活补助。

　　公用经费10.08万元，主要包括：福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2017年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市妇幼保健院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市妇幼保健院的机关运行经费财政拨款预算为10.08万元，比2016年预算减少0.05万元，下降0.49%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市妇幼保健院共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备5台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市妇幼保健院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款748万元。

　　附件：四川省攀枝花市妇幼保健院部门决算表.XLS